目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
我院主要职责是负责全区劳动人事争议的调解和仲裁的处理，公正及时解决劳动人事争议，保护当事人合法权益，进行劳动仲裁委日常事务的处理以及承办上级仲裁委授权或交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合审理庭、立案调解庭和办公室。本部门无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
1、不断改进办案方式，努力提高办案质量；
2、完善基层调解网络，不断提升案件处理效能；
3、加强部门联动，将矛盾化解在萌芽状态；
4、强化服务理念，切实提高审理工作质量。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门2019年度收入、支出预算总计110.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.5万元，增长16.24%。主要原因是工资晋升。其中：
（一）收入预算总计110.91万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计110.91万元。
一般公共预算收入预算110.91万元，与上年相比增加15.5万元，增长16.24%。主要原因是工资晋升。
（二）支出预算总计110.91万元。包括：
1.按功能分类
社会保障和就业支出110.91万元，主要用于人员工资和仲裁办案支出。与上年相比增加15.5万元，增长16.24%。主要原因是工资晋升。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为90.51万元。与上年相比增加15.5万元，增长20.66%。主要原因是工资福利支出增加。
（2）项目支出预算数为20.4万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
本部门2019年收入预算合计110.91万元，其中一般公共预算收入110.91万元，占100%。
三、支出预算情况说明
仲裁院本年支出预算合计110.91万元，其中：
基本支出90.51万元，占81.6%；
项目支出20.4万元，占18.39%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收、支总预算110.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.5万元，增长16.24%。主要原因是工资晋升。
五、财政拨款支出预算情况说明
仲裁院2019年财政拨款预算支出110.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.5万元，增长16.24%。主要原因是工资晋升，工资福利支出增加。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出2万元，与上年预算数相同。
2．人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出108.91万元，与上年相比增加15.5万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2019年度财政拨款基本支出预算90.51万元，其中：
（一）人员经费79.97万元。主要包括：基本工资14.45万元、津贴补贴3.93万元、奖金4.21万元、绩效工资25.64万元、社会保障缴费13.99万元、住房公积金9万元、其他工资福利支出8.64万元、0.01万元其他对个人和家庭的补助0.1万元。
（二）公用经费10.54万元。主要包括：办公费2万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、委托业务费0.18万元、工会经费2.41万元、福利费1.56万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.59万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年无政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算110.91万元，与上年相比增加15.5万元，增长16.24%。主要原因是人员工资增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算90.51万元，其中：
（一）人员经费79.97万元。主要包括：基本工资14.45万元、津贴补贴3.93万元、奖金4.21万元、绩效工资25.64万元、社会保障缴费13.99万元、住房公积金9万元、其他工资福利支出8.64万元、0.01万元其他对个人和家庭的补助0.1万元。
（二）公用经费10.54万元。主要包括：办公费2万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、委托业务费0.18万元、工会经费2.41万元、福利费1.56万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.59万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出10.54万元，与上年相比增加3.37万元，增长47%。主要原因是：上年度编制预算时公用经费少编制2万元。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本部门2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算1.3万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元0
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元。
3.公务接待费支出预算1.3万元，比上年减少1.2万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。
（二）2019 年度会议费支出预算1.24万元，比上年增加0.47万元，主要原因是本年度计划召开相关会议。
（三）2019 年度培训费支出预算1.3万元，比上年增加0.73万元，主要原因是我单位仲裁员本年度需参加相关培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。