目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
（一）本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核、预算公开等方面工作，按时完成，认真如实填报。
（二）本单位成立预算信息公开管理小组，组长：赵建华 成员：许宏波、茅志刚。对预算信息在学校橱窗进行公示，及时公开上报。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
南通开发区能达小学是开发区党工委、管委会为切实解决开发区中心区域适龄儿童就近入学，满足人民群众对优质教育资源需求的民生工程，也是推进教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校于2017年9月1日投入使用。学校坐落于开发区长通路19号。占地面积55亩，规划建筑面积约为23000平方米，办学规模36个班，建有教学楼、行政楼、食堂、风雨操场、报告厅、300米标准田径运动场及看台等建筑设施，培养全面发展的学生，力争办成具有前瞻性、优质化、现代化具有国际视野的开放型学校。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
学校设校长室、后勤保障中心、课程教学中心、学生发展中心。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
以《南通市义务教育“新优质学校”建设评估标准》为指导，科学规划，精准施策，有序推进新优质学校创建工程，全力建设一所“管理规范、品质优良”的南通市新优质学校。2018年将以党建工作统揽全局，用优质管理凝聚力量，靠教学研究提升质量，凭教师成长成就团队，从品格入手提升素养，让后勤保障走向规范，凭服务至上温暖人心，成为抱团发展的合伙人。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
能达小学2018年度收入、支出预算总计 475.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 475.42 万元，主要原因是能达小学2017年9月开办，2017年度无年初预算。
（一）收入预算总计 475.42 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 475.42 万元。
（1）一般公共预算收入预算 475.42 万元，主要原因是能达小学2017年9月开办， 2017年度无预算。
（二）支出预算总计 475.42 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育支出475.42万元.
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 459.82 万元。
（2）项目支出预算数为 15.6 万元。
二、收入预算情况说明
能达小学本年收入预算合计 475.42 万元，其中：
一般公共预算收入 475.42 万元，占 100 %。
三、支出预算情况说明
能达小学本年支出预算合计 475.42 万元，其中：
基本支出 459.82 万元，占 96.72 %；
项目支出 15.60 万元，占 3.28 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
能达小学2018年度财政拨款收、支总预算 475.42 万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
能达小学2018年财政拨款预算支出 475.42 万元，占本年支出合计的 100 %。其中：
1．教育支出475.42万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
能达小学2018年度财政拨款基本支出预算 459.82 万元，其中：
（一）人员经费 387.07 万元。主要包括：基本工资 85.74 万元、津贴补贴 1.16 万元、绩效工资158.45万元、社会保障缴费84.36万元、住房公积金57.09万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。
（二）公用经费 72.75 万元。主要包括：办公费 14.5 万元、印刷费 2 万元、水费2.43万元、电费14.35万元、差旅费10万元、会议费0.32万元、培训费5.44万元、公务接待费0.96万元、专用材料费9万元、劳务费5万元、工会经费4.75万元、其他商品和服务支出4万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
无。
八、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出预算 475.42 万元。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
能达小学2018年度财政拨款基本支出预算459.82 万元，其中：
（一）人员经费 387.07 万元。主要包括：基本工资 85.74 万元、津贴补贴 1.16 万元、绩效工资158.45万元、社会保障缴费84.36万元、住房公积金57.09万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。
（二）公用经费 72.75 万元。主要包括：办公费 14.5 万元、印刷费 2 万元、水费2.43万元、电费14.35万元、差旅费10万元、会议费0.32万元、培训费5.44万元、公务接待费0.96万元、专用材料费9万元、劳务费5万元、工会经费4.75万元、其他商品和服务支出4万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 72.75 万元。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
能达小学2018 年度“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 0.96 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 0.96 万元。
公务接待费支出预算 0.96 万元
（二）2018 年度会议费支出预算 0.32 万元。
（三）2018 年度培训费支出预算 5.44 万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。