目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
核算区财政总预算；核算区财政专项资金；核算管委会机关及下属事业单位财务；实施国库集中支付管理，协助国库处承担管委会非税收入的征收管理及账户管理与汇总、分析、反映财政性资金支付和清算信息。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工及在编人员情况本部门暂未内设机构。
本单位机构情况：
根据通开发编（2018）6号《关于南通市水产研究与开发中心更名等事项的批复》文件精神，2018年5月31日，南通市水产研究与开发中心更名为“南通市经济技术开发区财政结算中心”，经费渠道由自收自支调整为全额拨款。
本单位人员情况：
本单位核定事业编制8名。截止2018年12月31日，实有人数4人。
2.本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市经济技术开发区财政结算中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
（一）加强人员培训。按照市局统一部署，全区集中支付、非税收入收缴系统及帐务系统全新升级，为尽快熟悉财务软件的要求，顺利开展工作，年初对全区相关会计人员进行培训，顺利完成新老系统的衔接工作。
（二）做好决算工作。按照新的决算要求及结算体制要求，认真审核3个街道的总决算报表和 40多家预算单位的部门决算报表，做好2018年度开发区总决算和部门决算的上报工作。
（三）强化内控机制。合理配备财务人员，提高工作效率，为加强中心内控机制，规范资金拨付、核算等操作规程，强化财务审核和监督，对中心人员进行了明确分工，不相容职务分离，以保障财政及其他各项资金安全。
（四）做好决算公开工作。为切实保障公民的知情权、参与权及监督权，按照省市区财政部门的有关要求，做好2018年全区部门决算公开材料上报工作。
（五）做好有关部门巡视巡察、审计配合工作。认真配合财政部江苏省专员办、南通市纪律委员会、南通市审计局、中共南通市委巡视组等单位对管委会机关财务的收支、非税收入、总预算会计年度巡察工作;配合管委会下属部门环保局、经贸局、以及社会事业局等多个部门专项资金审计的数据填报及原始凭证资料查证工作。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计104.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加104.66万元，增长100%。主要原因是2019年为新增单位。其中：
（一）收入预算总计 104.66万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计104.66万元。
（1）一般公共预算收入预算104.66万元，与上年相比增加104.66万元，增长100%。主要原因是2019年为新增预算单位。
（二）支出预算总计 104.66 万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出 104.66 万元，主要用于人员经费、办公耗材及办公设备购置。与上年相比增加104.66 万元，增长100%。主要原因是2019年为新增单位。
（2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 89.6万元。与上年相比增加89.6万元，增长100%。主要原因新增单位。
（2）项目支出预算数为 15.06元。与上年相比增加15.06万元，增长100 %。主要原因是新增单位。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计 104.66万元，其中：
一般公共预算收入104.66万元，占100 %；
三、支出预算情况说
本单位本年支出预算合计104.66万元，其中：
基本支出89.6万元，占85.61%；
项目支出15.06万元，占14.39%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算104.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.66万元，增长100%。主要原因是新增单位。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出 104.66万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加104.66万元，增长100 %。主要原因是新增单位。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 104.66 万元，与上年相比增加104.66万元，增长100 %。主要原因是新增单位。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算89.6 万元，其中：
（一）人员经费 81.21万元。主要包括：基本工资 14.78 万元、津贴补贴 4.78万元、奖金19.2万元、绩效工资22.57万元、社会保障缴费13.02万元、住房公积金6.86万元。
（二）公用经费8.39 万元。主要包括：物业管理费0.44万元、会议费0.56万元、培训费0.4万元、公务接待费0.64万元、工会经费2.03万元、其他交通费用4.32万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算104.66 万元，与上年相比增加104.66万元，增长100%。主要原因是新增单位。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 81.21万元。主要包括：基本工资 14.78 万元、津贴补贴4.78万元、奖金19.2万元、绩效工资22.57万元、社会保障缴费13.02万元、住房公积金6.86万元。
（二）公用经费8.39 万元。主要包括：物业管理费0.44万元、会议费0.56万元、培训费0.4万元、公务接待费0.64万元、工会经费2.03万元、其他交通费用4.32万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 89.6万元，与上年相比增加89.6 万元，增长100 %。主要原因是：新增单位。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.64 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算1.64万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算1.64万元，比上年增加1.64万元，主要原因是新增单位。
（二）2019 年度会议费支出预算0.56万元，比上年增加0.56万元，主要原因是新增单位。
（三）2019 年度培训费支出预算 0.4万元，比上年增加0.4万元，主要原因是新增单位。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额4.7 万元，其中：拟采购货物支出 4.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、其他重要事项说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。