目录
第一部分 预决算公开管理文件
南通高等师范学校附属小学预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通高等师范学校附属小学概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南通高等师范学校附属小学预决算公开管理文件
为做好我校预决算信息公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》以及财政部《地方预决算公开操作规程》相关规定，结合我校实际，制定本管理办法。
一、预决算信息公开的意义
预决算信息公开是民主政治建设的重要举措，是接受监督的有效方式，是预防腐败的重要措施。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法制国家建设；有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效益。
二、预决算信息公开的主体
南通高等师范学校附属小学是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体，负责本部门的预决算汇总公开（ 含“三公”经费预决算汇总公开），并负责本单位公开内容的宣传解释工作。
三、预决算信息公开的职责
南通高等师范学校附属小学负责本部门的预决算公开工作，制定本部门预决算公开规定，负责向社会公开本部门预决算，向本级政府信息公开主管部门和本级政府财政部门报告本部门预决算公开情况。
四、预决算信息公开的内容
预决算公开的内容的包括单位基本情况、本部门预决算公开管理文件、收支预决算情况、机关运行经费情况说明、“三公经费”财政拨款预决算总额和分项数额及会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明、政府采购信息等。
五、预决算信息公开的时间
本单位部门预决算在财政部门批复后的20日内公开， “三公”经费预决算随预决算一同公开。
六、预决算信息公开的方式
在区门户网站设立“预决算公开”专栏，用于公开本部门预决算及“三公”经费预决算等内容。
第二部分 南通高等师范学校附属小学概况
一、主要职能
南通高等师范学校附属小学是开发区党工委、管委会为切实解决西片区适龄儿童就近入学，满足人民群众对优质教育资源需求的民生工程，也是推进教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校坐落于开发区通富路西、源兴花园南侧。占地面积75亩，规划建筑面积约为31000平方米，办学规模72个班，建有教学楼、行政楼、艺术楼、实验楼、食堂、体育馆、300米标准田径运动场及看台等建筑设施，总投资约1.2亿。学校传承南通高等师范学校的百年文脉，按照江苏省现代化学校建设标准，办求高起点、高标准、高品质，以先进的办学理念，科学的教育管理，优秀的教师队伍，一流的设施设备，培养全面发展的学生，力争办成具有实验性、前瞻性、优质化、现代化的开放型学校。
二、南通高等师范学校附属小学部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、总务处、教导处、德育处。本部门无下属单位。
三、2018年南通高等师范学校附属小学主要工作任务及目标
以党的十九大精神为指导，以立德树人为根本，以提高质量为核心，深化课程建设和课堂教学改革，全面提升大生文化建设水平,打造高品格、高质量、具有“南通味”的新优质学校。
具体目标：
深化大生文化建设。
丰富大生管理内涵。
明晰大生德育谱系。
培塑大生课堂颜值。
提升大生课程质地。
建构大生服务阵地。
重点工作：
（一）大生文化：强化教育立意，构建书香校园。
1．教育立意，享受幸福童年。
2．书香行动，流淌大生清香。
（二）大生管理：落实党建任务，发展最美教师。
1．党建工作：突出“从严治党”与“标准建设”。
2．德性发展，超越“功利主义”和“个人主义”。
3．专业发展，彰显“我要发展”和“抱团发展”。
（三）大生德育：注重习惯养成，培养共生意识。
1．生活育人，不妨碍他人。
2．组织育人，做最美儿童。
3．公益育人，培护公德心。
4．活动育人，为八礼点赞。
（四）大生课堂：抓住质量根本，全面发展素养。
1．组织，全员团队行动。
2．课堂，改善学习方式。
3．技术，提供背景支持。
4．质量，夯实课改基础。
（五）大生课程：培养核心素养， 建设南通味道。
1．特色先行，建构品质课程。
2．团队建设，崇尚一专多能。
3．课程实施，强化成果意识。
(六)大生服务：强化安全管理 ，筑牢廉洁防线。
1．安全工作，突出首要位置。
2．组织建设，建立督查体系。
3．廉政建设，守住自律底线。
4．健全机制，规范人员管理。
5．普洒温暖，关注弱势群体。
“幸福都是奋斗出来的。”把蓝图变为现实，将改革进行到底，无不呼唤不驰于空想、不骛于虚声的奋斗精神，无不需要一步一个脚印踏踏实实干好工作。天道酬勤，日新月异。2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，将迎来改革开放40周年，也更需要激荡创造伟力、昂扬奋斗决心。面对创建“新优质学校”历史使命的召唤，每一个高师附小人都必须保持“时不我待，舍我其谁”的使命感，看到自己的责任、摆正自身的位置、体现应有的担当，融入到闻鸡起舞、只争朝夕的干事创业状态中去。
第三部分 2018年度南通高等师范学校附属小学部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度南通高等师范学校附属小学部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年度收入、支出预算总计 1732.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。其中：
（一）收入预算总计1732.34万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1732.34万元。
（1）一般公共预算收入预算1732.34万元，与上年相比增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（二）支出预算总计1732.34万元。包括：
1.按功能分类
教育支出1732.34万元，主要用于教育支出。与上年相比增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1698.46万元。与上年相比增加456.6万元，增长36.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（2）项目支出预算数为33.88万元。与上年相比增加3.2万元，增长10.4%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（3）不可预见费预算数为 0 万元。与上年相比减少 93.41 万元，减少 100 %。主要原因是2018年预算不再安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
南通高等师范学校附属小学本年收入预算合计1732.34万元，其中：
一般公共预算收入1732.34万元，占100%；
三、支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学本年支出预算合计1732.34万元，其中：
基本支出1698.46万元，占98%；
项目支出33.88万元，占2%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年度财政拨款收、支总预算1732.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年财政拨款预算支出 1732.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
其中：
（一）教育支出
1．普通教育（款）小学教育（项）支出1732.34万元，与上年相比增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年度财政拨款基本支出预算1698.46万元，其中：
（一）人员经费1484.54万元。主要包括：基本工资326.59万元、津贴补贴12.72万元、绩效工资560.97万元、社会保障缴费306.40万元、住房公积金202.34万元、其他工资福利支出74.88万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。
（二）公用经费213.92万元。主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、水费12万元、电费20万元、邮电费2万元、物业管理费12万元、差旅费0.40万元、维修（护）费23万元、租赁费1万元、会议费1.08万元、培训费15.74万元、公务接待费3.24万元、专用材料费9万元、劳务费36.50万元、工会经费17.22万元、其他交通费用3.73万元、其他商品和服务支出35.01万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年一般公共预算财政拨款支出预算1732.34万元，与上年相比增加366.39万元，增长26.8%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1698.46万元，其中：
（一）人员经费1484.54万元。主要包括：基本工资326.59万元、津贴补贴12.72万元、绩效工资560.97万元、社会保障缴费306.40万元、住房公积金202.34万元、其他工资福利支出74.88万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。
（二）公用经费213.92万元。主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、水费12万元、电费20万元、邮电费2万元、物业管理费12万元、差旅费0.40万元、维修（护）费23万元、租赁费1万元、会议费1.08万元、培训费15.74万元、公务接待费3.24万元、专用材料费9万元、劳务费36.50万元、工会经费17.22万元、其他交通费用3.73万元、其他商品和服务支出35.01万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通高等师范学校附属小学一般公共预算单位运行经费预算支出213.92万元，与上年相比增加40.72万元，增长23.5%。主要原因是：学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通高等师范学校附属小学2018 年度“三公”经费预算支出中，公务接待费支出3.24万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算3.24万元。
1．公务接待费支出预算3.24万元，比上年增加0.63万元，主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（二）2018 年度会议费支出预算1.08万元，比上年增加0.21万元，主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（三）2018 年度培训费支出预算15.74万元，比上年增加2.95万元，主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
无。
十三、其他重要事项说明
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。