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第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
主要职责：为已建水利工程提供保障、为渔业发展提供监管保障、已建水利工程注册、鉴定、运行管理、水利工程安全监测仪器认证、质量检测、防汛抗旱抢险、抗洪抢险物资储备调拨、水利工程水费征收、管理、水行政执法检查、渔业行政执法检查、渔业许可管理、渔业资源费征收、渔业资源保护、水生野生动植物环境保护、渔业资源增殖放流。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门无内设机构 。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
1、以争创等级水管单位为抓手，推动涵闸管理水平再上新台阶。
重点工作：完善制度，梳理已制定的管理制度，结合我区涵闸实际作进一步完善，该上墙的上墙。
落实责任，根据等级水管单位考核要求将任务落实到闸、到人。
加强考核，成立考核组，组织每月、季度、半年度小结考评，全年总结考核。
在农工局的统一领导下，改善涵闸“硬件”，强化管理“软件”，做到二手都要硬，实现开发区创建等级水管单位零的突破。
2、以科学调水为抓手，积极组织实施引江调水与防汛防台减灾工作。
引江调水工作是南通市防指对开发区防指的考核项目之一。重点工作：结合我区实际进一步完善调度方案，配合文明创建活动、环保督查、“263”工作“河长制”工作积极组织实施引江调水改善河道水质，提升群众满意度。开展汛前、汛后检查，组织起草专检题检查报告。参与防汛抗台抢险，加强值班，保证信息畅通。
3、以长江禁渔期制度管理为抓手，为人渔水和谐发展再立新功
长江禁渔工作即是我区渔政监督管理的重要内容，更是国家实施长江大保护的战略措施之一。重点工作：进一步做好宣传工作，并做好引导工作，为今后长江全面休渔、渔民全部上岸打基础。根据管理期目标要求，完善制定方案，抓好落实，开展行动，严厉打击长江深水张网，电力捕鱼等违法捕捞行为，严查超期捕捞等违反禁渔期管理规定的行为等，保护渔业资源，组织开展野生动物保护工作，抓好水产品质量安全监督管理，与农工局农产品质检处协同作战。加强督查、检查、抽查。
4、以河湖保护为抓手，严厉打击长江非法采砂行为，有效遏制水事违法的蔓延势头。重点工作：在市水利局、区农工局的统一指挥领导下，加强与水上公安、海事等水上执法部门的联动与协作，严打长江非法采砂行为，并逐步形成工作联动机制。加强日常巡查，（每周不少于1次），利用多种形式开展法律宣传活动，（如宣传车巡回，张贴悬挂宣传标语、横幅，法律宣传进社区等）。开展河湖保护执法行动，减存量、打增量，做好举报案件的处置工作。
5、以安全生产为抓手，做到警钟长鸣，确保全年安全生产无事故。重点工作：提高思想认识，坚定不移贯彻全年工作的始终，开展学习教育，加强技能培训，开展演练、知识竞赛，与生产人员签定安全责任书，落实安全生产责任，开展安全生产警示教育，强制渔民渔船互保。不定期组织开展检查，并将情况予以通报，排除隐患督促整改，确保全年安全生产无事故发生。实行安全一票否决制。
6、以正风肃纪为抓手，强纪律，树形象，增效能。重点工作：开展整治行动，整顿工作作风、工作纪律、服务态度，加强党员管理，组织开展学习活动，提高干事创业的热情与本领，发挥好党员先锋模范作用，加强党风廉政建设，促进水务处的各项工作再上新台阶。服从服务农工局局中心工作，完成领导交办的各项工作，努力为开发区经济社会发展多作贡献。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2018年度收入、支出预算总计580.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少97.86万元，减少14.43 %。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费等。其中：
（一）收入预算总计580.53 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 580.53 万元。
（1）一般公共预算收入预算 580.53 万元，与上年相比减少 97.86 万元，下降 14.4%。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费等。
（二）支出预算总计580.53 万元。包括：
1.按功能分类
（1）农林水（类）支出 516.53万元，主要用于单位人员工资福利支出、单位经常性项目支出。与上年相比减少161.86万元，减少23.86%。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费及预算编制功能科目调整等。
（2）其他（类）支出64.00万元，主要用于项目相关支出。与上年相比增加64.00万元，增加100%。主要原因是预算编制功能科目调整。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为372.52 万元。与上年相比减少99.94 万元，减少21.15 %。主要原因是单位减少人员4人等。
（2）项目支出预算数为208.01万元。与上年相比增加49.82 万元，增长31.49 %。主要原因是项目支出口径变化导致增加及办公房租赁费减少。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计 580.53 万元，其中：
一般公共预算收入580.53 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入0万元，占 0 %；
财政专户管理资金0万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
本单位本年支出预算合计580.53万元，其中：
基本支出372.52万元，占64.17%；
项目支出208.01万元，占35.83%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收、支总预算580.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少97.86万元，减少14.43 %。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费等。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2018年财政拨款预算支出580.53 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少97.86万元，减少）14.43%。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费等。
其中：
（一）农林水（类）支出
水利（款）水利行业业务管理（项）支出 516.53 万元，与上年相比减少161.86万元，减少23.86%。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费及预算编制功能科目调整等。
（二）其他（类）支出
其他（款）其他（项）支出64万元，与上年相比增加64.00万元。主要原因是预算编制功能科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2018年度财政拨款基本支出预算372.52 万元，其中：
（一）人员经费 324.08万元。主要包括：基本工资75.88 万元、津贴补贴 4.06 万元、奖金4.89万元、绩效工资117.44万元、社会保障缴费63.87万元、住房公积金41.45万元、其他工资福利支出12.12万元、退休费4.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。（二）公用经费48.44万元。主要包括：邮电费0.28万元、会议费3.92万元、培训费2.8万元、公务接待费4.48万元、工会经费3.92万元、福利费2.8万元、其他交通费用30.24万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算580.53 万元，与上年相比减少97.86 万元，减少14.43%。主要原因是单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费324.08 万元。主要包括：基本工资 75.88 万元、津贴补贴4.06万元、奖金4.89万元、绩效工资117.44万元、社会保障缴费63.87万元、住房公积金41.45万元、其他工资福利支出12.12万元、退休费4.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
（二）公用经费48.44 万元。主要包括：邮电费0.28万元、会议费3.92万元、培训费2.8万元、公务接待费4.48万元、工会经费3.92万元、福利费2.8万元、其他交通费用30.24万元。
九、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
本单位一般公共预算单位运行经费预算支出580.53 万元，与上年相比减少97.86万元，降低14.43 %。主要原因是：单位人员减少了4人、2018年度未预留不可预见费等。
十、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出 4.88 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 4.88 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。本条无
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 - 万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算 4.88 万元，比上年减少 0.64 万元，主要原因是单位人员减少导致定额减少。
（二）2018 年度会议费支出预算 4.12 万元，比上年减少0.66 万元，主要原因是单位人员减少导致定额减少。
（三）2018 年度培训费支出预算 4.48 万元，比上年增加1.09万元，主要原因是渔业工作经费及综合执法经费中培训费比上年有所增加。
十一、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 2.6万元，其中：拟采购货物支出 2.6 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
203009水务和渔政管理处2018年度部门预算公开表.xls