目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
南通开发区化工安全生产监督管理站负责综合监管危化品安全，预防控制危化品事故。负责监督、管理、组织、协调南通经济技术开发区辖区内化工尤其是危化品生产经营单位的安全生产。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．化工安监站为安监局下属全额拨款事业单位，正科级建制，编制5人。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计部门本级1家。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
继续开展危险化学品安全综合治理工作，推动企业落实安全生产主体责任，开展承包商管理专项治理，开展安全标准化创建专项整治，强化动火等特殊作业安全监管，持续深化江海库区专项整治，强化“两重点一重大”企业安全监管，深化“四个一批”专项行动，加快推进危险化学品安全生产信息化建设，继续推进“机械化换人、自动化减人”等工作，强化监管执法效能，加强行政审批事中事后监管。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
化工安监站2018年度收入、支出预算总计81.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.69万元，增长8.9%。主要原因是人员工资调整增加。其中：
（一）收入预算总计81.89万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计81.79万元。
（1）一般公共预算收入预算81.79万元，与上年相比增加6.69 万元，增长 8.9 %。主要原因是人员工资调整增加。
（二）支出预算总计81.89万元。包括：
1.按功能分类
（1）资源勘探信息等（类）支出81.79万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加6.69万元，增长8.9%。主要原因是人员工资调整增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为69.79万元。与上年相比增加9.29万元，增长15.4 %。主要原因是人员工资调整增加。
（2）项目支出预算数为12万元。与上年相比无变化。
（3）不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少2.6万元，减少100%。主要原因是：2018年部门预算不再安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
化工安监站本年收入预算合计81.79万元，其中：
一般公共预算收入81.79万元，占100%。
三、支出预算情况说明
化工安监站本年支出预算合计 81.79万元，其中：
基本支出69.79万元，占85.3 %；
项目支出12万元，占14.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
化工安监站2018年度财政拨款收、支总预算81.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.69万元，增长8.9%。主要原因是人员工资调整增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
化工安监站2018年财政拨款预算支出81.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.69万元，增长8.9%。主要原因是人员工资调整增加。
其中：
（一）资源勘探信息（类）
1．安全生产监管（款）支出81.79万元，与上年相比增加6.69 万元，增长8.9%。主要原因是人员工资调整增加。
其中，行政运行（项）支出69.79万元，与上年相比增加6.69万元，增长10.6%。主要原因是人员工资调整增加。
安全监管监察专项（项）支出12万元，无变化。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
化工安监站2018年度财政拨款基本支出预算69.79万元，其中：
（一）人员经费61.84万元。主要包括：基本工资13.21万元、津贴补贴1.44万元、绩效工资24.3万元、社会保障缴费12.93万元、住房公积金9.75万元、独生子女保健费0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。
（二）公用经费7.95万元。主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、咨询费1.35万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.6万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
化工安监站2018年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
化工安监站2018年一般公共预算财政拨款支出预算 81.79万元，与上年相比增加6.69万元，增长8.9%。主要原因是人员工资调整增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
化工安监站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算69.79万元，其中：
（一）人员经费61.84万元。主要包括：基本工资13.21万元、津贴补贴1.44万元、绩效工资24.3万元、社会保障缴费12.93万元、住房公积金9.75万元、独生子女保健费0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。
（二）公用经费7.95万元。主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、咨询费1.35万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.6万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出7.95万元，无变化。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
化工安监站2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出 1.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 1.4 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 1.4 万元，无变化。
（二）2018 年度会议费支出预算 1万元，无变化。
（三）2018 年度培训费支出预算 0.8 万元，无变化。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元。
十三、其他重要事项说明
2018年本部门无项目实行绩效目标管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。