目录
第一部分 预决算公开管理文件
第二部分 部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门(单位)预决算信息公开管理办法。
第二部分 单位概况
一、主要职能
本单位的主要职责是“星湖计划”申报及人才公寓申请受理、市级及以上人才项目申报受理、人才购房补贴及生活津贴申报受理、人才工作居住证申请受理、企业人才流动、人事代理、档案管理、专业技术人员职称申报。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
本单位为相当副科级建制事业单位,人员经费自收自支。
三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标
2018年主要工作任务是办理“星湖计划”及人才公寓的咨询、受理及形式初审,落实评审保障工作;做好市级及以上人才项目申报、受理及服务工作;做好人才购房补贴、生活津贴、人才工作居住证申请受理工作;统筹做好大中专毕业生就业管理和服务工作;做好区内各类企业管理、技术人员引进、流动中的相关业务;办理各类流动人才人事关系代理、档案管理工作;办理专业技术人才的职称申报及管理工作;完成区组织部(人社局)、人才办交办的其他工作。
第三部分 2018年度部门预算表
见附表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
我单位2018年度收入、支出预算总计119.18万元,与上年相比收、支预算总计各减少9.64万元,减少7.48%。主要原因是2018年度预算中不再安排不可预见费。其中:
(一)收入预算总计119.18万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计119.18万元。
一般公共预算收入预算119.18万元,与上年相比减少9.64万元,下降7.48%。主要原因是2018年度预算中不再安排不可预见费。
(二)支出预算总计119.18万元。包括:
1.按功能分类
(1)一般公共服务支出(类)支出107.28万元,主要用于人力资源事务基本支出。与上年相比减少21.54万元,减少16.72 %。主要原因是预算编制功能科目调整及2018年度预算中不再安排不可预见费。
(2)社会保障和就业支出(类)支出11.9万元,主要用于人力资源事务项目支出。与上年相比增加11.9万元,主要原因是预算编制功能科目调整。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为107.08万元。与上年相比减少1.34万元,减少1.24%,与上年基本持平。
(2)项目支出预算数为12.1万元。与上年持平。
(3)不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少8.3万元,减少100%。主要原因是:2018年部门预算不再安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
我单位本年收入预算合计119.18万元,其中:
一般公共预算收入119.18万元,占100%;
三、支出预算情况说明
我单位本年支出预算合计119.18万元,其中:
基本支出107.08万元,占89.85%;
项目支出12.1万元,占10.05%;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收、支总预算119.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少9.64万元,减少7.48%。主要原因是2018年度预算中不再安排不可预见费。
五、财政拨款支出预算情况说明
我单位2018年财政拨款预算支出119.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少9.64万元,减少7.48%。主要原因是2018年度预算中不再安排不可预见费。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.人力资源事务(款)事业运行(项)支出107.08万元,与上年财政拨付资金的具体功能科目其他人事事务支出(项)匹配,相比减少21.74万元,减少16.88 %。主要原因是预算编制功能科目调整,另外2018年度预算中不再安排不可预见费。
2. 人力资源事务(款)机关服务(项)支出0.02万元,主要原因是预算编制功能科目调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)支出11.9万元,与上年相比增加11.9万元,主要原因是预算编制功能科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
我单位2018年度财政拨款基本支出预算107.08万元,其中:
(一)人员经费101.24万元。主要包括:基本工资19.98万元、津贴补贴0.66万元、奖金3万元、绩效工资34.95万元、社会保障缴费23.38万元、住房公积金12.9万元、其他工资福利支出6.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
(二)公用经费5.84万元。主要包括:办公费0.1万元、会议费0.42万元、培训费0.3万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.07万元、福利费0.1万元、其他交通费用3.24万元、其他商品和服务支出0.13万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算119.18万元,与上年相比减少9.64万元,减少7.48%。主要原因是2018年度预算中不再安排不可预见费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算107.08万元,其中:
(一)人员经费101.24万元。主要包括:基本工资19.98万元、津贴补贴0.66万元、奖金3万元、绩效工资34.95万元、社会保障缴费23.38万元、住房公积金12.9万元、其他工资福利支出6.11万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
(二)公用经费5.84万元。主要包括:办公费0.1万元、会议费0.42万元、培训费0.3万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.07万元、福利费0.1万元、其他交通费用3.24万元、其他商品和服务支出0.13万元。
九、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年我单位一般公共预算单位运行经费预算支出5.84万元,与上年相比减少0.08万元,降低0.14%,与上年基本持平。
十、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
我单位2018 年度“三公”经费预算支出中,公务接待费支出1.28万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
(一)2018 年度“三公”经费支出预算1.28万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务接待费支出预算1.28万元,比上年增加0.2万元,主要原因是项目支出中公务接待费预计会略有提高。
(二)2018 年度会议费支出预算0.42万元,比上年减少0.2万元,主要原因是按照上级要求,厉行节约,严格控制会议费支出。
(三)2018 年度培训费支出预算0.7万元,比上年增加0.2万元,主要原因是项目支出中培训费预计会略有提高。
十一、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0.45万元,其中:拟采购货物支出0.45万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
203002南通市经济技术开发区人才服务中心2018年度部门预算公开表.xls