目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要职责是培养德智体全面发展的儿童，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：总校长室、人力资源中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心6个职能部门。
2.本部门无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
新学期，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的教育方针，秉承“循道崇真”核心价值观，积极探索集团化办学模式下现代学校治理范式改革。面对集团化办学进程中大有可为、大有作为的重要机遇期，全体实小人将紧扣“抱团发展”和“高质量发展”两大关键词，进一步解放思想，抢抓机遇，开拓创新，真抓实干，共同书写童真教育追梦路上的精彩答卷。新学期，新征程，新气象，集团的工作思路主要体现在以下六个方面：党建工作创品牌；德育工作重品行；队伍建设树品望；课程改革求品质；服务保障讲品性；集团建设提品位。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门2019年度收入、支出预算总计5065.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加 463.32 万元，增长10.06 %。主要原因是在职教师、学生数增加。其中：
（一）收入预算总计 5065.29 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 5065.29 万元。
（1）一般公共预算收入预算 5065.29 万元，与上年相比增加 463.32万元，增长 10.06%。主要原因是在职教师、学生数增加。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0万元，与上年持平。
（二）支出预算总计5065.29万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出5065.29 万元，主要用于人员工资、办公费用、项目支出。与上年相比增加463.32 万元，增长10.06 %。主要原因是在职教师、学生数增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为4977.13 万元。与上年相比增加458.92 万元，增长10.16 %。主要原因是在职教师、学生数增加。
（2）项目支出预算数为 88.16 万元。与上年相比增加 4.4万元，增长5.25%。主要原因是增加分餐费。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计5065.29万元，其中：
一般公共预算收入5065.29万元，占100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
三、支出预算情况说
本部门本年支出预算合计 5065.29 万元，其中：
基本支出 4977.13 万元，占 98.26 %；
项目支出 88.16万元，占 1.74 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收、支总预算5065.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加463.32 万元，增长10.06 %。主要原因是在职教师、学生数增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本部门2019年财政拨款预算支出5065.29万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加463.32万元，增长10.06 %。主要原因是在职教师、学生数增加。
其中：
（一）教育（类）
1．普通教育（款）小学教育（项）支出5065.29万元，与上年相比增加463.32万元，增长12.8 %。主要原因是学生数增加、工会费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2019年度财政拨款基本支出预算 4977.13万元，其中：
（一）人员经费4416.61万元。主要包括：基本工资962.09 万元、津贴补贴248.34万元、绩效工资1491.7万元、社会保障缴费854.65万元、住房公积金493.83万元、其他工资福利支出 170.28万元、离休费44.57 万元、退休费116.52 万元 、退职费20.43万元、抚恤金12.42万元，奖励金0.23 万元、其他对个人和家庭的补助1.55万元。
（二）公用经费560.52万元。主要包括：办公费 89 万元、印刷费20 万元、咨询费2 万元 、手续费2万元、水费30万元、电费40万元、邮电费3万元、物业管理费30万元、差旅费38万元、维修（护）费60万元、租赁费20万元、会议费2.75万元、培训费40.92万元、公务接待费8.25万元、专用材料费30万元、劳务费30万元、委托业务费2万元、工会经费93.12万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出16.48万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2019年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算5065.29 万元，与上年相比增加463.32万元，增长10.06 %。主要原因是在职教师、学生数增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4977.13万元，其中：
（一）人员经费4416.61万元。主要包括：基本工资962.09 万元、津贴补贴248.34万元、绩效工资1491.7万元、社会保障缴费854.65万元、住房公积金493.83万元、其他工资福利支出 170.28万元、离休费44.57 万元、退休费116.52 万元 、退职费20.43万元、抚恤金12.42万元，奖励金0.23 万元、其他对个人和家庭的补助1.55万元。
（二）公用经费560.52万元。主要包括：办公费 89 万元、印刷费20 万元、咨询费2 万元 、手续费2万元、水费30万元、电费40万元、邮电费3万元、物业管理费30万元、差旅费38万元、维修（护）费60万元、租赁费20万元、会议费2.75万元、培训费40.92万元、公务接待费8.25万元、专用材料费30万元、劳务费30万元、委托业务费2万元、工会经费93.12万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出16.48万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 560.52 万元，与上年相比增加63.61万元，增长12.8%。主要原因是：在职教师、学生数增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
实验小学2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8.25万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算8.25万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元。
3.公务接待费支出预算8.25万元，比上年增加0.18万元，主要原因是基数增加。
（二）2019 年度会议费支出预算 2.75 万元，比上年增加0.06万元，主要原因是基数增加。
（三）2019 年度培训费支出预算 40.92 万元，比上年增加4.89万元，主要原因是基数增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。