目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
依法办理婚姻登记和撤销受胁迫的婚姻;出具婚姻登记记录证明;依法办理收养登记。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据整体职能布局,我单位无内设机构,只设负责人一名,主持婚姻登记处全面工作。
2.本部门无下属单位。
三、2019年单位主要工作任务及目标
一是做好街道婚姻档案整理移交工作。目前街道婚姻历史档案整理还不规范,长期存放在我处,不符合婚姻登记档案规范化管理的要求。明年,我处拟对上述档案进行规范化整理、扫描、著录、修裱和立卷,移交至区档案馆,确保该部分档案的完整性和安全性。
二是加强婚姻、收养法律法规宣传。婚姻、收养法律法规宣传不到位,一定程度上导致了辖区内重复办理婚姻登记、冒领登记、违法收留抚养等现象时有发生。明年,我处将通过印制宣传册、开办公众号等形式,加大国家、省、市婚姻、收养相关法律法规和制度规范宣传力度,切实引导广大民众依法依规申领婚姻登记和收养登记。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计55.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加2.88万元,增长5.52%。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。其中:
(一)收入预算总计55.03万元。全部为财政拨款收入预算,总计55.03万元。其中一般公共预算收入预算55.03万元,与上年相比增加2.88万元,增长5.52%。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。
(二)支出预算总计55.03万元。包括:
1.按功能分类
社会保障和就业支出55.03万元,与上年相比增加2.88万元,增长5.52%。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为39.53万元。与上年相比增加2.88万元,增长7.86 %。主要原因是薪级晋升等导致支出增加。
(2)项目支出预算数为15.50万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计55.03万元,其中:
一般公共预算收入55.03万元,占100%。
三、支出预算情况说明
本单位本年支出预算合计55.03万元,其中:
基本支出39.53万元,占71.83 %;
项目支出15.50万元,占28.17 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算55.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.88万元,增长5.52 %。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出55.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2.88万元,增长5.52%。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。
其中:社会保障和就业支出(类)
民政管理事务支出:其他民政管理事务支出55.03万元,与上年相比增加2.88万元,增长5.52 %。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算39.53万元,其中:
(一)人员经费35.67万元。主要包括:基本工资7.04万元、津贴补贴2.69万元、奖金5.26万元、绩效工资10.96万元、社会保障缴费6.28万元、住房公积金3.34万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。
(二)公用经费3.86万元。主要包括:物业管理费0.72万元、会议费0.28万元、培训费0.20万元、公务接待费0.32万元、委托业务费0.55万元、工会经费0.68万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出0.23万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年政府性基金支出无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算55.03万元,与上年相比增加2.88万元,增长5.52%。主要原因是薪级晋升等导致基本支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元,其中:
(一)人员经费35.67万元。主要包括:基本工资7.04万元、津贴补贴2.69万元、奖金5.26万元、绩效工资10.96万元、社会保障缴费6.28万元、住房公积金3.34万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。
(二)公用经费3.86万元。主要包括:物业管理费0.72万元、会议费0.28万元、培训费0.20万元、公务接待费0.32万元、委托业务费0.55万元、工会经费0.68万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出0.23万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位无一般公共预算单位运行经费预算支出。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中,无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出0.62万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
(一)2019 年度“三公”经费支出预算0.62万元。
1.单位预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.无公务用车购置及运行费支出预算。
3.公务接待费支出预算0.62万元,比上年减少0.06万元,主要是结合单位实际进行了调整。
(二)2019 年度会议费支出预算0.28万元,比上年减少0.25万元,主要是结合单位实际进行了调整。
(三)2019 年度培训费支出预算0.20万元,比上年减少 0.90万元,主要是结合单位实际进行了调整。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2019年度政府采购支出无预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。