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第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
1、接受市人民检察院的领导并对其负责，贯彻执行市人民检察院的指示，确定和部署本院的检察工作任务。
2、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
3、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实施法律监督。
4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对同级人民法院已经发经法律效力，确有错误的判决、裁定，依法提请抗诉。
6、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
7、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究，并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其它社会治安综合治理工作。
8、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员，组织实施检察人员的教育培训工作。
9、负责其他应由派出人民检察院承办的事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、侦查监督科、公诉科、控告申诉科、案件监督管理科、未成年人刑事检察科（检调对接案件办理科）、苏通科技产业园检察室等7个职能部门组成，均为副科级建制。另按有关规定设立政治处、纪检组，本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市经济技术开发区人民检察院本级。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
2018年，我院将以党的十九大精神为统揽，立足检察职能，对标找差，补齐短板，聚心聚力，狠抓落实，切实为开发区改革发展新局面提供强有力的法治保障。
一是认真学习贯彻党的十九大精神，旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项检察工作，认真研究党的十九大对各项事业作出的全新部署，紧密结合检察职能，进一步调整完善检察机关保障服务的方向、重点和措施，推动十九大精神和各项部署要求在开发区检察工作中落地落实、见到实效。
二是坚持总体国家安全观，立足检察职能为新时代经济社会发展保驾护航。深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，更好满足人民在民主法治、公平正义等方面日益增长的需要，严厉打击黑恶势力犯罪、多发性侵财犯罪，保障人民群众生命财产安全。加大生态文明司法保护力度，为开发区打造国家生态工业示范园区提供司法保障。结合司法办案加强类案分析，促进从源头上堵塞漏洞、化解风险，加强和创新社会治理，为建设更高水平的平安开发区发挥好检察职能作用。
三是聚焦检察监督主责主业，全面贯彻深化依法治国实践新举措。认真研究强化检察监督，推动解决执法司法领域人民群众反映强烈的突出问题。进一步加大对刑事侦查、审判、执行的监督力度。更加重视民事、行政检察工作，切实提高民行监督和执行监督能力，全面开展公益诉讼，提高依法保护国家利益和社会公共利益的能力。把检察工作融入立法、执法、司法、守法的各个环节，围绕完善法律体系，推进法治政府、法治社会建设和促进公正司法等方面的重点任务，找准新接口、拓展新内涵、彰显新成效。
四是以“五个过硬”为标准，加强检察队伍建设。切实加强检察机关党的建设，加强党性锻炼，永葆共产党人本色。加强思想建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强“四个意识”、“四个自信”。深化司法改革与现代科技的结合，积极运用大数据、人工智能等科技手段，有效规范司法自由裁量权行使。统筹员额检察官、司法辅助人员、行政人员的利益关系，充分调动各方面工作积极性。统筹深化司法体制改革与加强党风廉政建设，建立健全与司法权运行新机制相适应的监督制约体系，以零容忍态度惩治司法腐败。
第三部分 2018年度部门预算表
见附表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门（单位）2018年度收入、支出预算总计2089.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加353.29万元，增长20.34 %。主要原因是人员工资、奖金、住房公积金、社会保障费调整及增加了机关养老保险、聘用制书记员等预算。其中：基本支出增加745.44万元、项目支出减少307.59万元、不可预见费减少84.56万元。
（一）收入预算总计2089.93万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计2089.93万元。
（1）一般公共预算收入预算2089.93万元，与上年相比增加353.29万元，增长20.34 %。主要原因是人员工资、奖金、住房公积金、社会保障费调整及增加了机关养老保险、聘用制书记员等预算。
（二）支出预算总计2089.93万元。包括：
1.按功能分类
（1）公共安全（类）支出1833.43万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。与上年相比增加96.79万元，增长5.57 %。主要原因是人员工资、奖金、住房公积金、社会保障费调整及增加了机关养老保险、聘用制书记员等预算。
（2）其他（类）支出：256.50万元，主要用于物业管理费等。与上年相比增加256.50万元，增长100%。主要原因系2018年预算科目调整。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1672.03万元。与上年相比增加745.44万元，增长80.45%。主要原因：一是人员正常年度工资、社保费、住房公积金增加；二是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，增加了机关事业单位基本养老保险费年度预算安排；三是根据司法体制改革要求，增加了聘用制书记员工资福利及五险一金年度预算安排。
（2）项目支出预算数为417.90万元。与上年相比减少307.59万元，减少42.40%。主要原因是厉行节约，尽力缩减项目经费。
（3）不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少84.56万元，减少100%。主要原因是2018年度预算中不安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
本部门（单位）本年收入预算合计2089.93万元，其中：
一般公共预算收入2089.93万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本部门（单位）本年支出预算合计2089.93万元，其中：
基本支出1672.03万元，占80%；
项目支出417.90万元，占20%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本部门（单位）2018年度财政拨款收、支总预算2089.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加353.29万元，增长20.34 %。主要原因是人员工资、奖金、住房公积金、社会保障费调整及增加了机关养老保险、聘用制书记员等预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
本部门（单位）2018年财政拨款预算支出2089.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加353.29万元，增长20.34%。主要原因是人员工资、奖金、住房公积金、社会保障费调整及增加了机关养老保险、聘用制书记员等预算。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出1672.03万元，与上年相比增加745.44万元，增长80.45%。主要原因是一是人员正常年度工资、社保费、住房公积金增加；二是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，增加了机关事业单位基本养老保险费年度预算安排；三是根据司法体制改革要求，增加了聘用制书记员工资福利及五险一金年度预算安排。
2. 检察（款）一般行政事业管理（项）支出161.40万元，与上年相比增加161.40万元，增长100%。主要原因是2018年预算功能科目调整。
3.其他支出（款）其他支出（项）支出256.50万元，与上年相比增加256.50万元，增长100%。主要原因是预算功能科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门（单位）2018年度财政拨款基本支出预算1672.03万元，其中：
（一）人员经费1423.88万元。主要包括：基本工资149.82万元、津贴补贴780.69万元、社会保障缴费277.08万元、住房公积金83.70万元、其他工资福利支出131.96万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。
（二）公用经费248.15万元。主要包括：办公费30.00万元、印刷费9.00万元、水费1.60万元、电费25.00万元、邮电费7.40万元、物业管理费3.50万元、差旅费51.44万元、维修（护）费7.50万元、租赁费20.00万元、会议费11.04万元、培训费6.72万元、公务接待费8.64万元、被装购置费3.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费7.00万元、工会经费8.15万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出18.16万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门（单位）2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出预算2089.93万元，与上年相比增加353.29万元，增长20.34%。主要原因是一是人员正常年度工资、社保费、住房公积金增加；二是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，增加了机关事业单位基本养老保险费年度预算安排；三是根据司法体制改革要求，增加了聘用制书记员工资福利及五险一金年度预算安排。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门（单位）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1672.03万元，其中：
（一）人员经费1423.88万元。主要包括：基本工资149.82万元、津贴补贴780.69万元、社会保障缴费277.08万元、住房公积金83.70万元、其他工资福利支出131.96万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。
（二）公用经费248.15万元。主要包括：办公费30.00万元、印刷费9.00万元、水费1.60万元、电费25.00万元、邮电费7.40万元、物业管理费3.50万元、差旅费51.44万元、维修（护）费7.50万元、租赁费20.00万元、会议费11.04万元、培训费6.72万元、公务接待费8.64万元、被装购置费3.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费7.00万元、工会经费8.15万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出18.16万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出248.15万元，与上年相比减少27.69万元，降低10.04%。主要原因是厉行节约，严控运行经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出21.00万元，占“三公”经费的70.85 %；公务接待费支出8.64万元，占“三公”经费的29.15%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算29.64万元。
1.本单位预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算21.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0万元，比上年增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算21.00万元，比上年增加（减少） 0 万元。
3.公务接待费支出预算8.64万元，比上年增加（减少）0万元。
（二）2018 年度会议费支出预算11.04万元，比上年增加（减少）0万元。
（三）2018 年度培训费支出预算6.92万元，比上年减少10.50万元，主要原因是从严控制非检察系统培训、上级检察机关组织的培训由上级检察机关负责经费保障，基层院不再支出培训的相关费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额93.30万元，其中：拟采购货物支出12.30万元、拟采购工程支出6.00元、拟购买服务支出75.00万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等人员工资待遇及机关行政事务经费。
三、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
