目录
第一部分 预决算公开管理文件
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市竹行中学预决算信息公开管理办法。
为做好我校预决算信息公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》以及财政部《地方预决算公开操作规程》相关规定，结合我校实际，制定本管理办法。
一、预决算信息公开的意义
预决算信息公开是民主政治建设的重要举措，是接受监督的有效方式，是预防腐败的重要措施。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法制国家建设；有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效益。
二、预决算信息公开的主体
南通市竹行中学是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体，负责本部门的预决算汇总公开（ 含“三公”经费预决算汇总公开），并负责本单位公开内容的宣传解释工作。
三、预决算信息公开的职责
南通市竹行中学负责本部门的预决算公开工作，制定本部门预决算公开规定，负责向社会公开本部门预决算，向本级政府信息公开主管部门和本级政府财政部门报告本部门预决算公开情况。
四、预决算信息公开的内容
预决算公开的内容的包括单位基本情况、本部门预决算公开管理文件、收支预决算情况、机关运行经费情况说明、“三公经费”财政拨款预决算总额和分项数额及会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明、政府采购信息等。
五、预决算信息公开的时间
本单位部门预决算在财政部门批复后的20日内公开， “三公”经费预决算随预决算一同公开。
六、预决算信息公开的方式
在区门户网站设立“预决算公开”专栏，用于公开本部门预决算及“三公”经费预决算等内容。
第二部分 南通市竹行中学概况
一、主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括教务处、政教处、总务处 。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
1.加强学校党建工作。以抓硬班子、带强队伍、完善制度为重点，不断加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治堡垒和党员的先锋模范作用。
2．调整部分中层岗位，增强领导干部的服务意识，提高办学管理水平，建设一支廉洁自律、团结向上，具有较强凝聚力、战斗力的领导集体。
3．强化教师队伍建设，优化岗位设置，坚持人性化管理和制度考核相结合，全面提高全校教师的师德修养。通过各类培训和继续教育，切实提升教师的教育科研和教育教学素养。
4．坚持育人为本，德育为先，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的文明行为习惯。认真开好学生家长会议和学生会议，利用国旗下讲话、班会、校会和仪式教育，针对学生思想实际有的放矢地做好学生的德育工作。认真做好学生综合素质评价工作。
5．深化课堂教学改革，狠抓教育教学常规管理，全面提高教育教学质量。强化毕业班工作，认真开好毕业班工作研讨会，做好素质调研、英语口语测试、理化生实验操作、体育中考和中考送考工作；在强化毕业班工作同时，下力度抓好非毕业班工作，做好期中、期末及阶段性测试、初二年级生物、地理会考及常规教学检查工作，力争中考成绩有亮点。
6．加强教研教改与教学活动的密切联系，强化教研组、备课组作用，确保教研活动的时间和效果，营造一个有效、务实、探索的教研环境。
7．进一步强化安全工作。明确安全责任制，落实安全措施，完善安全档案，建好安全台帐，形成师生人人讲安全、个个抓安全，极力打造平安校园、和谐校园、文明校园。
8．加大投入力度，改善学校条件，优化后勤服务工作，丰富校园文化，逐步让校园达到美化、绿化、净化。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市竹行中学2018年度收入、支出预算总计1071.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少89.66 万元，减少7.72%。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。其中：
（一）收入预算总计1071.58万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 1071.58 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1071.58 万元，与上年相比减少 89.66 万元，下降 7.72 %。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）支出预算总计 1071.58 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出 1071.58 万元，主要用于教育支出。与上年相比减少89.66 万元，减少7.72 %。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 1066.1万元。与上年相比减少13.37 万元，减少1.24 %。主要原因是养老金减少。
（2）项目支出预算数为5.48万元。与上年相比持平。
（3）不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少76.29万元，减少100%。主要原因是：2018年部门预算不再安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
南通市竹行中学本年收入预算合计 1071.58 万元，其中：
一般公共预算收入 1071.58 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
南通市竹行中学本年支出预算合计1071.58万元，其中：
基本支出 1066.1 万元，占99.49 %；
项目支出5.48万元，占 0.51 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市竹行中学2018年度财政拨款收、支总预算1071.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少88.96 万元，减少7.72 %。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市竹行中学2018年财政拨款预算支出 1071.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少88.96 万元，减少7.72 %。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
其中：
（一）教育（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）支出1071.58万元，与上年相比减少88.96万元，减少7.72%。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
竹行中学2018年度财政拨款基本支出预算1066.10万元，其中：
（一）人员经费 972.23 万元。主要包括：基本工资 254.49 万元、津贴补贴 19.93万元、奖金21.26万元、绩效工资339.97万元、社会保障缴费212.28万元、住房公积金108.86万元、退休费15.11万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。
（二）公用经费 93.87万元。主要包括：办公费6.00万元、印刷费5.00万元、水费9.60万元、电费6.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费3.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费0.65万元、培训费6.56万元、公务接待费1.95万元、专用材料费15.00万元、劳务费6.00万元、工会经费11.91万元、其他商品和服务支出6.70万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市竹行中学2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市竹行中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1071.58万元，与上年相比减少88.96 万元，减少7.72 %。主要原因是2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市竹行中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1066.10万元，其中：
（一）人员经费 972.23 万元。主要包括：基本工资 254.49 万元、津贴补贴 19.93万元、奖金21.26万元、绩效工资339.97万元、社会保障缴费212.28万元、住房公积金108.86万元、退休费15.11万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。
（二）公用经费 93.87万元。主要包括：办公费6.00万元、印刷费5.00万元、水费9.60万元、电费6.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费3.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费0.65万元、培训费6.56万元、公务接待费1.95万元、专用材料费15.00万元、劳务费6.00万元、工会经费11.91万元、其他商品和服务支出6.70万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年南通市竹行中学一般公共预算单位运行经费预算支出93.87万元，与上年相比减少1.85万元，降低1.93%。主要原因是：2018年预算不列“不可预见费”和“社保部门所发养老金”。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市竹行中学2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.95 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 1.95 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
3.公务接待费支出预算 1.95 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。
（二）2018 年度会议费支出预算 0.65 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。
（三）2018 年度培训费支出预算 6.56 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是控制培训支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。