目录
第一部分 预决算公开管理文件
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 单位概况
一、主要职能
本单位主要职责为职业介绍、用工招聘、录用备案、退工登记、失业人员档案管理、技能人才培养、创业服务、就业援助。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．本单位为正科级建制事业单位，人员经费自收自支。下设综合科、创业就业服务科、保障服务科、职业技能培训科四个科室。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
2018年主要工作任务是全力打造我区人力资源新平台、继续提供有效的人力资源配置服务、继续推进创业创新工作、进一步提高技能培训实效。
第三部分 2018年度部门预算表
见附表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
我单位2018年度收入、支出预算总计354.57万元，与上年相比收、支预算总计各减少28.93万元，减少7.54%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。其中：
（一）收入预算总计 354.57万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计354.57万元。
一般公共预算收入预算354.57万元，与上年相比减少28.93万元，下降7.54%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
（二）支出预算总计354.57万元。包括：
1.按功能分类
（1）社会保障和就业支出（类）支出354.57万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少28.93万元，减少7.54%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为242.37万元。与上年相比减少20.5万元，减少7.8%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
（2）项目支出预算数为112.2万元。与上年相比增加7.95万元，增长7.63%。主要原因是新成长劳动力转移培训人数指标提高，项目支出增加了9万元。
（3）不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少16.38万元，减少100%。主要原因是：2018年部门预算不再安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
我单位本年收入预算合计354.57万元，其中：
一般公共预算收入354.57万元，占100%。
三、支出预算情况说明
我单位本年支出预算合计354.57万元，其中：
基本支出242.37万元，占68.36%；
项目支出112.2万元，占31.64%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收、支总预算354.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.93万元，减少7.54%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
五、财政拨款支出预算情况说明
我单位2018年财政拨款预算支出354.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.93万元，减少7.54%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出354.57万元，与上年相比减少 28.93万元，减少7.54 %。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
我单位2018年度财政拨款基本支出预算242.37万元，其中：
（一）人员经费214.48万元。主要包括：基本工资46.86万元、津贴补贴3.27万元、奖金14.17万元、绩效工资79.29万元、社会保障缴费45.7万元、住房公积金24.49万元、退休费0.43万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
（二）公用经费27.89万元。主要包括：邮电费2.5万元、会议费2.24万元、培训费1.6万元、公务接待费2.56万元、工会经费2.45万元、福利费0.5万元、其他交通费用14.04万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出1.9万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算354.57万元，与上年相比减少28.93万元，减少7.54%。主要原因是2017年度预算中包含企业编制人员2015-2017年度的增资部分。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算242.37万元，其中：
（一）人员经费214.48万元。主要包括：基本工资46.86万元、津贴补贴3.27万元、奖金14.17万元、绩效工资79.29万元、社会保障缴费45.7万元、住房公积金24.49万元、退休费0.43万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。
（二）公用经费27.89万元。主要包括：邮电费2.5万元、会议费2.24万元、培训费1.6万元、公务接待费2.56万元、工会经费2.45万元、福利费0.5万元、其他交通费用14.04万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出1.9万元。
九、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年我单位一般公共预算单位运行经费预算支出27.89万元，与上年相比减少0.01万元，降低0.61%。与上年基本持平。
十、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
我单位2018 年度“三公”经费预算支出中，公务接待费支出7.26万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算7.26万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务接待费支出预算7.26万元，比上年增加0.2万元，主要原因是项目支出中公务接待费预计会略有提高。
（二）2018 年度会议费支出预算2.24万元，比上年减少0.5万元，主要原因是按照上级要求，厉行节约，严格控制会议费支出。
（三）2018 年度培训费支出预算1.6万元，与上年持平。
十一、政府采购支出预算情况说明
2018年度未安排政府采购支出预算。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
203001南通市经济技术开发区劳动就业处管理处2018年度部门预算公开表.xls