目录
第一部分 南通高等师范学校附属小学概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度学校主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
南通高等师范学校附属小学是开发区党工委、管委会为切实解决西片区适龄儿童就近入学，满足人民群众对优质教育资源需求的民生工程，也是推进教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校坐落于开发区通富路西、源兴花园南侧。占地面积75亩，规划建筑面积约为31000平方米，办学规模72个班，建有教学楼、行政楼、艺术楼、实验楼、食堂、体育馆、300米标准田径运动场及看台等建筑设施，总投资约1.2亿。学校传承南通高等师范学校的百年文脉，按照江苏省现代化学校建设标准，办求高起点、高标准、高品质，以先进的办学理念，科学的教育管理，优秀的教师队伍，一流的设施设备，培养全面发展的学生，力争办成具有实验性、前瞻性、优质化、现代化的开放型学校。
二、部门机构设置及预算单位情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、总务处、教导处、德育处。本部门无下属单位。
三、2019年度学校主要工作任务及目标
指导思想：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面立德树人，深耕大生文化，深化课程建设，彰显大生课堂特色，建设一流卓越师资队伍，扩大办学影响力，办有品位有特色的现代化优质示范校，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
学期目标：
1.加强师德师风建设
2.深入推进课改工作
3.增强德育创新实效
4.着力提升教学质量
5.打造卓越师资队伍
6.实现后勤品质服务
工作重点：
（一）正党风，促师风，营造风清气正环境
1.以党建活动为抓手，筑牢思想堡垒
(1)党员思想作风建设。
(2)行政人员率先垂范。
(3)教师师德师风建设。
2.以规章制度为保障，杜绝违规违纪
(1)完善师德考核机制。
(2)建立财务管理机制。
(3)发挥校务公开作用。
（二）抓项目，树品牌，深入推进课改工作
1.推进南通市新优质学校建设
2.发挥江苏省前瞻性项目的引领作用
3.积极申报2019基础教育内涵建设项目
4.以课题研究助推课改深度发展
（三）提质量，强管理，彰显附小教学实力
1.加强教学计划管理
2.优化教学过程管理
3.开展质量跟踪管理
4.探索学业评价方式
（四）搭平台，练师能，打造卓越师资队伍
1.让计划督促教师的专业成长
2.让阅读引领附小的教师时尚
3.让班主任成为诗意的研究者
4.让青年教师实现跨越式成长
5.让学校成为名师成长的摇篮
（五）重体验，培素养，提升儿童生命质态
1.构建以儿童为中心的校园生态
(1)优化常规管理模式。
(2)优化校园物态环境。
(3)优化学生评价方式。
2.实施以体验为中心的闲暇课程
(1)课程内容多样化。
(2)课程实施项目化。
3.形成以家委会为中心的家校共育格局
（六）保安全，严规范，实现后勤品质服务
1．安全工作，突出首要位置
组织建设，建立督查体系
加强培训，规范人员管理
普洒温暖，关注师生群体
新学期，新目标，新奋斗，新发展。要把蓝图变为现实，将改革进行到底，需要不驰于空想、不骛于虚声的奋斗精神，需要一步一个脚印踏踏实实干好工作。天道酬勤，日新月异。每一个高师附小人都必须保持“时不我待，舍我其谁”的使命感，融入到闻鸡起舞、只争朝夕的干事创业状态中去，携手同行，奋力拼搏，开创附小发展新局面，攀登附小发展新高度！
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计2181.69万元，与上年相比收、支预算总计增加449.35 万元，增长25.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。其中：
（一）收入预算总计2181.69万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计2181.69万元。
（1）一般公共预算收入预算2181.69万元，与上年相比增加449.35万元，增长25.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
（二）支出预算总计2181.69万元。包括：
1.按功能分类
教育支出2181.69万元，主要用于教育支出。与上年相比增加449.35万元，增长25.9%。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为2134.61万元。与上年相比增加436.15 万元，增加 25.7 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（2）项目支出预算数为 47.08 万元。与上年相比增加13.2 万元，增长39.0 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
二、收入预算情况说明
本单位2019年收入预算合计2181.69万元，其中：
一般公共预算收入 2181.69 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入0万元，占0 %；
财政专户管理资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说
本单位2019年支出预算合计2181.69万元，其中：
基本支出 2134.61万元，占97.8 %；
项目支出 47.08 万元，占2.2%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算2181.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加449.35万元，增长25.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出2181.69万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加449.35万元，增长25.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
其中：
（一）教育支出
普通教育（款）小学教育（项）支出2181.69万元，与上年相比增加449.35万元，增长25.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算2134.61万元，其中：
（一）人员经费1849.61万元。主要包括：基本工资 394.25万元、津贴补贴 83.46万元、绩效工资664.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.12万元、公务员医疗补助缴费51.33万元、其他社会保障缴费23.63万元、住房公积金241.57万元、其他工资福利支出96.72万元。
（二）公用经费284.26万元。主要包括：办公费21万元、印刷费6.05万元、水费10万元、电费29万元、邮电费2.5万元、物业管理费19.5万元、差旅费1万元、维修（护）费30万元、租赁费7.5万元、会议费1.27万元、培训费21.05万元、公务接待费3.81万元、专用材料费30万元、劳务费42万元、工会经费41.51万元、其他交通费用10.19万元、其他商品和服务支出7.88万元。
（三）对个人和家庭的补助0.74万元。主要包括：奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年政府性基金支出无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算2181.69万元，与上年相比增加449.35万元，增长25.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2134.61 万元，其中：
（一）人员经费1849.61万元。主要包括：基本工资 394.25万元、津贴补贴 83.46万元、绩效工资664.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.12万元、公务员医疗补助缴费51.33万元、其他社会保障缴费23.63万元、住房公积金241.57万元、其他工资福利支出96.72万元。
（二）公用经费284.26万元。主要包括：办公费21万元、印刷费6.05万元、水费10万元、电费29万元、邮电费2.5万元、物业管理费19.5万元、差旅费1万元、维修（护）费30万元、租赁费7.5万元、会议费1.27万元、培训费21.05万元、公务接待费3.81万元、专用材料费30万元、劳务费42万元、工会经费41.51万元、其他交通费用10.19万元、其他商品和服务支出7.88万元。
（三）对个人和家庭的补助0.74万元。主要包括：奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算单位运行经费预算支出 284.26万元，与上年相比增加70.34 万元，增长32.9 %。主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.81万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 3.81 万元。
1.公务接待费支出预算3.81万元，比上年增加0.57万元，主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（二）2019 年度会议费支出预算1.27万元，比上年增加0.19万元，主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
（三）2019 年度培训费支出预算21.05万元，比上年增加5.31万元，主要原因是学校规模扩大、教师与学生数相应大幅增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
无。
十三、其他重要事项说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。