目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门(单位)预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市渣土管理处开发区管理站在区财政局的统一安排下,按市、区2018年财政预算文件精神编制本部门预算,报区管委会批准。
第二部分 部门概况
一、主要职能
制订开发区建筑垃圾、工程渣土管理规划和实施办法;按城市环境卫生管理的要求,统一对建筑垃圾、工程渣土进行收集、储运、回填等处置。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.机构情况。
2016年法人代表:吴强 2017年法人代表:繆进
根据通开发组(2017)16号文件精神,任命繆进同志为南通市渣土管理处开发区管理站法定代表人。
2017年本单位开始运行。
2.人员情况。
南通市渣土管理处开发区管理站事业单位编制数4人。2017年事业单位编制实有数为0人,非在编数1人,本单位无下属单位。
3.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 南通市渣土管理处开发区管理站部门本级、。
三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标
加强开发区建筑垃圾、工程渣土处置管理,完善对建筑垃圾、工程渣土收集、储运、回填等处置。
第三部分 2018年度部门预算表
见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年度收入、支出预算总计16.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加16.67 万元,增长100 %。主要原因是本部门于2017年4月开始运行,17年初未编制预算。其中:
(一)收入预算总计16.67万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 16.67 万元。
(1)一般公共预算收入预算 16.67 万元,与上年相比增加16.67 万元,增长 100 %。主要原因是本部门于2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(二)支出预算总计16.67 万元。包括:
1.按功能分类
(1)城乡社区(类)支出 16.67 万元。与上年相比增加 16.67 万元,增长100 %。主要原因是本部门于2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
(2)项目支出预算数为 16.67 万元。与上年相比增加 16.67 万元,增长 100 %。主要原因是本部门于2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
二、收入预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站本年收入预算合计 16.67万元,其中:
一般公共预算收入16.67 万元,占 100 %;
政府性基金预算收入0万元,占0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站本年支出预算合计 16.67万元,其中:
基本支出 0 万元,占 0 %;
项目支出 16.67 万元,占 100 %;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年度财政拨款收、支总预算16.67 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.67万元,增长100 %。主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年财政拨款预算支出16.67万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加16.67 万元,增长100%。主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
其中:
城乡社区(类)
1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出16.67 万元,与上年相比增加16.67万元,增长100%。主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年度财政拨款基本支出预算 0 万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年一般公共预算财政拨款支出预算 16.67 万元,与上年相比增加16.67 万元,增长 100 %。主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.16 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:
(一)2018 年度“三公”经费支出预算 0.16 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 0.16 万元,比上年增加 0.16 万元,主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
(二)2018 年度会议费支出预算 0.14 万元,比上年增加0.14 万元,主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
(三)2018 年度培训费支出预算 0.1 万元,比上年增加0.1 万元,主要原因是本部门2017年4月开始运行,17年初未编制预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。