目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要负责辖区内社区居民基本医疗卫生服务以及社区公共卫生服务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括全科诊室,中医理疗科,计免,儿保科,检验科等及行政办公各科室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标
基本医疗服务及公共卫生服务。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本部门2019年度收入、支出预算总计586万元,与上年相比收、支预算总计增加18万元。
(一)收入预算总计586万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计586万元。
(1)一般公共预算收入预算586万元
(二)支出预算总计586万元。包括:
1.按功能分类
(1)一般公共服务(类)支出586万元,主要用于基本支出与项目支出。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为43万元。与上年数相同。
(2)项目支出预算数为543万元。与上年相比增加18万元,增加3.43%。主要原因是瑞慈人员增加委托管费增加。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计586万元,其中:
一般公共预算收入586 万元,占100%;
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计586万元,其中:
基本支出43万元,占7.34%;
项目支出543万元,占92.66%;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收、支总预算586万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加18万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
中兴街道卫生中心2019年财政拨款预算支出586万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加18万元。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.医疗卫生与计划生育支出586万元,与上年基本持平。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
中兴街道卫生中心2019年度财政拨款基本支出预算43万元,其中:
(一)人员经费20万元。主要包括:其他工资福利支出20万元、
(二)公用经费23万元。主要包括:办公费4万元、印刷费 2万元、邮电费4万元、差旅费1万元、维修(护)费1.5万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费0.1万元,福利费2.9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2019年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
中兴街道卫生中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算 586万元,比上年增加18万元。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
中兴街道卫生中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算43万元,其中:
(一)人员经费20万元。主要包括:其他工资福利支出20万元、。
(二)公用经费23万元。主要包括:办公费4万元、印刷费2万元、邮电费4万元、差旅费1万元、维修(护)费1.5万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费0.1万元、福利费2.9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出23万元,与上年持平。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 1万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:
(一)2019 年度“三公”经费支出预算 1万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 1万元,与上年持平。
(二)2019年度会议费支出预算2万元,与上年持平。
(三)2019年度培训费支出预算0.5万元,与上年持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元。
十三、其他重要事项说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。