目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
制订开发区建筑垃圾、工程渣土管理规划和实施办法;按城市环境卫生管理的要求,统一对建筑垃圾、工程渣土进行收集、储运、回填等处置。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.机构情况。
本部门未设内设机构。
2.人员情况。
南通市渣土管理处开发区管理站事业单位编制数4人。2017年事业单位编制实有数为0人,非在编数1人,本单位无下属单位。
3.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市渣土管理处开发区管理站部门本级。
三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标
加强开发区建筑垃圾、工程渣土处置管理,完善对建筑垃圾、工程渣土收集、储运、回填等处置。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年度收入、支出预算总计22.17万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.5万元,增长24%。主要原因是本部门增加建筑垃圾外运量审计费用,18年未有该项预算。其中:
(一)收入预算总计22.17万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 22.17 万元。
(1)一般公共预算收入预算22.17 万元,与上年相比增加5.5万元,增长 32.99 %。主要原因是本部门主要原因是增加建筑垃圾外运量审计费用,18年未有该项预算。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
(二)支出预算总计16.67 万元。包括:
1.按功能分类
(1)城乡社区支出(类)支出 17.17 万元。与上年相比增加 0.5 万元,增长(减少) 3 %,主要原因是本部门本部门人员工资及工会经费等预算费用。
(2)其他支出(类)支出 5 万元。与上年相比增加5 万元,增长(减少) 100 %,主要原因是本部门主要原因是增加建筑垃圾外运量审计费用,18年未有该项预算
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为 17.17 万元。与上年相比增加 17.17 万元,增长100 %。主要原因18年未安排此项预算。
(2)项目支出预算数为5万元。与上年相比减少 11.67 万元,减少 70 %。主要原因是19年部分经费纳入基本支出。
二、收入预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站本年收入预算合计22.17万元,其中:
一般公共预算收入22.17万元,占 100 %;
政府性基金预算收入0万元,占0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站本年支出预算合计22.17万元,其中:
基本支出17.17万元,占77.45 %;
项目支出 5 万元,占 22.55 %;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年度财政拨款收、支总预算22.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5.5万元,增长32.99%。主要原因是本部门增加建筑垃圾外运量审计费用,18年未有该项预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年财政拨款预算支出22.17万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加5.5万元,增长32.99%。主要原因是本部门增加建筑垃圾外运量审计费用,18年未有该项预算。
其中:
城乡社区(类)
1.城乡社区管理事务支出17.17 万元,与上年相比增加0.5万元,增长3%。主要原因是本部门人员工资及工会经费等预算费用。
其他支出(类)
1.其他支出5万元,与去年相比增加5万元,增长100%,主要原因是本部门18年未安排此项预算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年度财政拨款基本支出预算 17.17 万元,其中:
(一)人员经费 17.02万元。主要包括:其他工资福利支出17.02万元。
(二)公用经费 0.15万元。主要包括:工会经费0.15万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年政府性基金支出预算支出 0 万元,本年无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年一般公共预算财政拨款支出预算 22.17 万元,与上年相比增加5.5万元,增长 32.99 %。主要原因是本部门增加建筑垃圾外运量审计费用,18年未有该项预算。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年度财政拨款基本支出预算 17.17 万元,其中:
(一)人员经费 17.02万元。主要包括:其他工资福利支出17.02万元。
(二)公用经费 0.15万元。主要包括:工会经费0.15万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出 0.15万元。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市渣土管理处开发区管理站2019年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:
(一)2019年度“三公”经费支出预算0万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 0 万元,与上年预算数相同。
(二)2019 年度会议费支出预算 0万元。
(三)2019年度培训费支出预算 0万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。