目录
第一部分 预决算公开管理文件
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市经济技术开发区竹行小学在区财政局的统一安排下，按市、区2018年财政预算文件精神编制本部门预算，报区管委会批准。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展
二、2018年度主要工作任务及目标。
小学学历教育
三、机构设置和所属单位情况、编制现状。
全额拨款事业单位，无内设机构， 编制数113人，实际人数118人。
第三部分 南通市竹行小学2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 南通市竹行小学2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2018年度收入、支出预算总计1989.08万元，与上年相比收、支预算总计各减少 289.7 万元，减少12.71 %。
（一）收入预算情况说明
收入预算总计 1989.08 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 1989.08 万元。
（1）一般公共预算收入预算1989.08 万元，与上年相比减少 289.7 万元，减少12.71 %。主要原因是退休人员工资由社保直接发放。
（二）支出预算情况说明
支出预算总计 1989.08 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出1989.08万元，主要用于小学教育支出等。与上年相比减少289.70万元，减少12.71 %。主要原因是退休人员工资由社保直接发放。
2.按支出用途
（1）基本支出 1955.60万元。与上年相比减少 143.42 万元，减少6.83 %。主要原因退休人员工资由社保直接发放。
（2）项目支出 33.48万元。与上年相比增加 0.8 万元，增长2.4 %。主要原因是增加分餐费。
（3）不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少147.08万元，减少100%。主要原因是：2018年部门预算不再安排不可预见费。
二、收入预算情况说明
竹行小学本年收入预算合计1,989.08万元，其中：
一般公共预算收入1,989.08万元，占100%；
三、支出预算情况说明
竹行小学本年支出预算合计1,989.08万元，其中：
基本支出1955.60万元，占98.32%；
项目支出33.48万元，占1.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
竹行小学2018年度财政拨款收、支总预算1,989.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少289.70万元，减少12.71%。主要原因是退休人员工资由社保直接发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
竹行小学2018年财政拨款预算支出1989.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少289.70万元，减少12.71%。主要原因是退休人员工资由社保直接发放。
其中：
（一）教育（类）
普通教育（款）小学教育（项）支出1989.08万元，与上年相比减少289.70万元，减少12.71 %。主要原因是退休人员工资由社保直接发放。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
竹行小学2018年度财政拨款基本支出预算1955.60万元，其中：
（一）人员经费1744.52万元。主要包括：基本工资398.16万元、津贴补贴21.73万元、绩效工资637.96万元、社会保障缴费357.53万元、住房公积金217.08万元、其他工资福利支出41.69万元、离休费20.17万元、退休费32.7万元、退职（役）费15.28万元、抚恤金1.64万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
（二）公用经费211.08万元。主要包括：办公费32万元、印刷费6万元、水费7万元、电费13万元、邮电费2.5万元、物业管理费35万元、差旅费1.8万元、维修（护）费25万元、租赁费4.5万元、会议费1.19万元、培训费15.28万元、公务接待费3.57万元、专用材料费8.5万元、劳务费11.66万元、工会经费20.08万元、福利费0.5万元、其他交通费用5.5万元、其他商品和服务支出18万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
竹行小学2018年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算情况说明
竹行小学2018年一般公共预算财政拨款支出预算1989.08万元，减少289.70万元，减少12.71%。主要原因是：退休人员工资由社保直接发放。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
竹行小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1955.60万元，其中：
（一）人员经费1744.52万元。主要包括：基本工资398.16万元、津贴补贴21.73万元、绩效工资637.96万元、社会保障缴费357.53万元、住房公积金217.08万元、其他工资福利支出41.69万元、离休费20.17万元、退休费32.7万元、退职（役）费15.28万元、抚恤金1.64万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
（二）公用经费211.08万元。主要包括：办公费32万元、印刷费6万元、水费7万元、电费13万元、邮电费2.5万元、物业管理费35万元、差旅费1.8万元、维修（护）费25万元、租赁费4.5万元、会议费1.19万元、培训费15.28万元、公务接待费3.57万元、专用材料费8.5万元、劳务费11.66万元、工会经费20.08万元、福利费0.5万元、其他交通费用5.5万元、其他商品和服务支出18万元。
十、一般公共预算单位运行经费情况说明
2018年一般公共预算单位运行经费支出预算211.08万元，比上年增加 9.13 万元，上升 4.52 %。主要原因是：工会经费增加、学生数增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）2018 年度“三公”经费支出预算3.57万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算 3.57 万元，比上年增加0.06万元，主要原因是公用经费总额增加。
（二）2018 年度会议费支出预算 1.19 万元，比上年增增加0.02 万元，主要原因是公用经费总额增加。
（三）2018 年度培训费支出预算 15.28 万元，比上年增加 0.63 万元，主要原因是三公总额增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。