目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市水产研究与开发中心在区财政局的统一安排下，按市、区2018年财政预算文件精神编制预算，报区管委会批准。
第二部分 单位概况
一、 主要职能
本单位主要职能为：为南通市渔业经济发展提供科技服务。全市名、特、优、新水产品种的引进、遗传选育、养殖研究与开发；全市海洋捕捞新技术、水产品加工技术研究与开发；海淡水渔业资源调查及资源预测预报研究；渔业资源增殖放流技术研究;饲料、药物等渔用投入品应用研究与开发；各级各类水产科研项目的承担。
二、 部门机构设置及预算单位构成情况
本单位无内设机构，无下属单位。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
因各种因素，本单位自整建制转入开发区后，没有开展具体业务，所有工作人员均被借用在区属各部门各单位。因此本单位的年度工作目标即为所有工作人员在各自岗位上完成各岗位的工作职责，完成领导交办的各项任务。
第三部分 2018年度部门预算表
详见附表。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市水产研究与开发中心2018年度收入、支出预算总计 74.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.11 万元，减少15.88%。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。其中：
（一）收入预算总计74.74万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计74.74万元。
（1）一般公共预算收入预算 74.74万元，与上年相比增加减少 14.11万元，下降 15.88 %。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。
（二）支出预算总计 74.74万元。包括：
1.按功能分类
（1）其他支出74.74万元，主要用于基本支出。与上年相比减少 14.11 万元，减少15.88%。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 74.74万元。与上年相比减少14.11 万元，减少15.88%。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。
二、收入预算情况说明
南通市水产研究与开发中心本年收入预算合计74.74万元，其中：
一般公共预算收入 74.74万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
南通市水产研究与开发中心本年支出预算合计74.74万元，其中：
基本支出 74.74 万元，占 100 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市水产研究与开发中心2018年度财政拨款收、支总预算74.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.11万元，减少15.88 %。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市水产研究与开发中心2018年财政拨款预算支出74.74 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.11万元，减少15.88%。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。
其中：
（1）其他支出74.74万元，主要用于基本支出。与上年相比减少 14.11 万元，减少 15.88%。主要原因是人员的减少及未安排不可预见费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市水产研究与开发中心2018年度财政拨款基本支出预算74.74万元，其中：
（一）人员经费 67.75万元。主要包括：基本工资11.62万元、津贴补贴0.09万元、奖金0.97万元、绩效工资19.69万元、社会保障缴费13.69万元、住房公积金8.39万元、其他工资福利支出13.14万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。
（二）公用经费6.99万元。主要包括：会议费0.56万元、培训费0.40万元、公务接待费0.64万元、工会费0.63万元、其他商品和服务支出4.76万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市水产研究与开发中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算74.74万元，减少 14.11 万元，减少 15.88 %。主要原因是人员的减少及未安排不可见费。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市水产研究与开发中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74.74万元，其中：
（一）人员经费 67.75万元。主要包括：基本工资11.62万元、津贴补贴0.09万元、奖金0.97万元、绩效工资19.69万元、社会保障缴费13.69万元、住房公积金8.39万元、其他工资福利支出13.14万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。
（二）公用经费6.99万元。主要包括：会议费0.56万元、培训费0.40万元、公务接待费0.64万元、工会费0.63万元、其他商品和服务支出4.76万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出6.99 万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.72 %。主要原因是：因在编人员工资基数调整，工会费计提基数增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市水产研究与开发中心2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.64 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 0.64 万元。
1.公务接待费支出预算 0.64 万元，与上年持平。
（二）2018 年度会议费支出预算 0.56 万元，与上年持平。
（三）2018 年度培训费支出预算 0.4万元，与上年持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。