目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要职能：南通市东方中学成立于2011年8月，事业单位性质，主要业务：实施初中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、政教处、教务处、总务处 。
2. 本部门无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：东方中学部门本级。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
实施初中学历教育，促进基础教育发展
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计4610.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加498.31万元，增长12.11%。主要原因是人员增加和工资调整。
其中：
（一）收入预算总计 4610.48万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 4610.48万元。
（1）一般公共预算收入预算 4610.48 万元，与上年相比增加（减少） 498.31 万元，增长 12.11 %。主要原因是人员增加和工资调整。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。与上年无变化。
（二）支出预算总计 4610.48万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出4610.48万元，主要用于初中教育支出。与上年相比增加498.31万元，增长12.11%。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为4512万元。与上年相比增加 498.31 万元，增长 12.41%。主要原因是人员增加和工资调整。
（2）项目支出预算数为98.48万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计 4610.48万元，其中：
一般公共预算收入 4610.48万元，占 100%。
三、支出预算情况说明
本单位本年支出预算合计4610.48万元，其中：
基本支出4512万元，占97.86%；
项目支出98.48万元，占2.14%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算4610.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加498.31万元，增长12.11%。主要原因是人员增加和工资调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出 4610.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加498.31万元，增长12.11%。主要原因是人员增加和工资调整。
其中：
（一）教育（类）
1．教育（类）支出4610.48万元，主要用于初中教育支出。与上年相比增加498.31万元，增长12.11%。主要原因是人员增加和工资调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算4512万元，其中：
（一）人员经费4064.87万元。主要包括：基本工资 963.58 万元、津贴补贴 226.82万元、绩效工资1406.39万元、社会保障缴费824.93万元、住房公积金482.69万元、其他工资福利支出91.78万元、退休费64.99万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助3.45万元。
（二）公用经费447.13万元。主要包括：办公费20万元、印刷费25万元、水费30万元、电费45万元、邮电费3万元、物业管理费40万元、差旅费2万元、维修（护）费50万元、会议费2.53万元、培训费33.98万元、公务接待费7.59万元、专用材料费55万元、劳务费5万元、委托业务费0、工会经费87.92万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出37.64万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算4610.48 万元，与上年相比增加 498.31万元，增长12.11%。主要原因是人员增加和工资调整。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4512 万元，其中：
（一）人员经费4064.87万元。主要包括：基本工资 963.58 万元、津贴补贴 226.82万元、绩效工资1406.39万元、社会保障缴费824.93万元、住房公积金482.69万元、其他工资福利支出91.78万元、退休费64.99万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助3.45万元。
（二）公用经费447.13万元。主要包括：办公费20万元、印刷费25万元、水费30万元、电费45万元、邮电费3万元、物业管理费40万元、差旅费2万元、维修（护）费50万元、会议费2.53万元、培训费33.98万元、公务接待费7.59万元、专用材料费55万元、劳务费5万元、委托业务费0、工会经费87.92万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出37.64万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 447.13万元，与上年相比增加41.18万元，增长10.14%。主要原因是：学生人数增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.39 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 8.39 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，本年无预算。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算8.39 万元，比上年增加0.51万元，主要原因是学生人数增加，规模扩大。
（二）2019 年度会议费支出预算 2.93 万元，比上年增加0.17 万元，主要原因是学生人数增加，规模扩大。
（三）2019 年度培训费支出预算34.78万元，比上年增加 5.05 万元，主要原因是学生人数增加，规模扩大。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2019年度无政府采购支出预算。
十三、其他重要事项说明
2019年本部门共 0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。