目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
1.主要职能
为老年人提供优质的培训教育服务。 业务范围:面向社会招收中老年学员,开设书法、绘画、文史、文艺、卫生保健、舞蹈等专业,开展丰富多彩的培训教育、学术交流等活动。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
机构情况:设主任室。
目前共有在岗人目前共有在岗人员2人,法人代表朱胜爱,另有协管员1人。
三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标
2019年学校将为争取发展继续努力,从三个方面入手:一是平安立校,认真布置和安排各项措施,制定方案,具体落实,加强监管。二是文化建校,下学期围绕学校构建校园文化目标,各班级准备开展课前五分钟读报活动,学校协助读报员确定读报内容,帮助和提供读报资料,使广大学员能够及时了解党在近时期的各项方针政策,通过宣传学校校风校规和各项制度,加强学员思想修养,增强自律意识,提炼自身素质。三是继续加强志愿队伍建设,积极服务社会,在工作中,学校所有工作人员要更加提升主人翁意识,一切工作从老年人的需要出发,从老年人的健康出发,认真做好每一项工作,扎扎实实,兢兢业业,为老年大学健康发展,实现跨越而不懈努力、务实、争取更大的成绩。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通开发区老年大学2019年度收入、支出预算总计各18万元,与上年相比收、支预算总计持平。其中:
(一)收入预算总计18万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 18 万元。
一般公共预算收入预算 18 万元,与上年持平。
(二)支出预算总计18万元。包括:
1.按功能分类
一般公共服务(类)支出18万元,主要用于文化体育与传媒支出,与上年持平。
2.按支出用途
项目支出预算数为 18 万元,与上年持平。
二、收入预算情况说明
南通开发区老年大学本年收入预算合计18万元,其中:
一般公共预算收入18万元,占100 %。
三、支出预算情况说明
南通开发区老年大学本年支出预算合计18万元,其中:
项目支出18万元,占100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通开发区老年大学2019年度财政拨款收、支总预算18万元。与上年相比持平。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通开发区老年大学2019年财政拨款预算支出18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比持平。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通开发区老年大学2019年度财政拨款基本支出预算0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2019年政府性基金支出本年无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算18万元,与上年持平。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出0万元,与上年持平。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通开发区老年大学2019年度“三公”经费预算支出中,公务接待费支出0.3万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
(一)2019年度“三公”经费支出预算0.3万元。
1.公务接待费支出预算 0.3 万元,与上年持平。
(二)2019 年度会议费支出预算 0.2 万元,与上年持平。
(三)2019 年度培训费支出预算 0.2 万元,与上年持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。