目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
依托南通经济技术开发区优良的软硬环境,为创业企业、创业人员提供良好的孵化条件和优质服务,促进高层次人才创新创业,孵化高新技术企业,培育懂技术、善管理的企业家,推动科技、经济、人才的结合,提升科技创新能力,加快高新技术成果产业化,为开发区积蓄优质的项目资源。
二、部门机构设置及预算单位情况
根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合服务部、科技招商部。本部门无下属单位。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,南通高新技术创业服务中心(以下简称“创业中心”)遵循孵化器的服务宗旨和发展主方向,按照国家级孵化器的管理要求,将着力开展以下主要工作:
1.规范管理,做好孵化器的日常管理工作。
2.深化孵化器政策落实,着力推进创新创业及科技政策宣讲,组织各类创新创业、科技辅导培训,组织企业参加各级各类创新创业大赛,辅导企业申报各级各类项目,完成孵化器科技、人才服务工作。
3.完成江苏省科技企业孵化器季报、年报,江苏省科技服务业季报,国家级孵化器年报。
4.参加2018年度江苏省科技企业孵化器绩效评价工作,组织申报材料,争取获“良好”以上评定;参加科技部火炬中心2018年度科技企业孵化器年度考评,报送考核材料,争取通过国家级孵化器考评。
5、完成国家、省、市安排的国家级孵化器工作。
6.完成事业单位其他综合性事务。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
创业中心2019年度收入、支出预算总计41.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.65万元,增长15.55%。主要原因是依据管办〔2017〕请字731号办文单批示意见,经审核后工资福利支出增加。其中:
(一)收入预算总计41.98元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 41.98 万元。
(1)一般公共预算收入预算 41.98 万元,与上年相比增加 5.65 万元,增长 15.55 %。主要原因是工资福利支出增加。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算0万元。
(二)支出预算总计 41.98万元。包括:
1.按功能分类
(1)科学技术(类)支出41.98万元,主要用于孵化器的日常运行。与上年相比增加5.65万元,增长15.55%。主要原因是工资福利支出增加。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为 34.18万元。与上年相比增加7.25 万元,增长26.92%。主要原因是工资福利支出增加。
(2)项目支出预算数为7.80万元。与上年相比减少1.60 万元,减少17.02 %。主要原因是严格控制部分项目经费支出。
二、收入预算情况说明
高新技术创业中心本年收入预算合计41.98万元,其中:
一般公共预算收入41.98万元,占100 %;
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计41.98万元,其中:
基本支出 34.18万元,占 81.42%;
项目支出 7.80万元,占18.58%;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
创业中心2019年度财政拨款收、支总预算41.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5.65万元,增长15.55 %。主要原因是工资福利支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
创业中心2019年财政拨款预算支出41.98万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加5.65万元,增长15.55%。主要原因是工资福利支出增加。
其中:
(一)科学技术(类)支出
1.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出41.98万元,与上年相比增加5.65万元,增长15.55 %。主要原因是工资福利支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
创业中心2019年度财政拨款基本支出预算34.18万元,其中:
(一)人员经费31.86万元。具体为其他工资福利支出31.86万元。
(二)公用经费2.32万元。主要包括:会议费0.10万元、培训费0.14万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.32万元、其他交通费用1.58万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本年度无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
创业中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算41.98万元,与上年相比增加5.65万元,增长15.55 %。主要原因是工资福利支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
创业中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元,其中:
(一)人员经费31.86万元。具体为其他工资福利支出31.86万元。
(二)公用经费2.32万元。主要包括:会议费0.10万元、培训费0.14万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.32万元、其他交通费用1.58万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年创业中心一般公共预算单位运行经费预算支出 2.32万元,与上年相比增加0.32万元,增长16 %。主要原因是按规定增加了补充工会经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
创业中心2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出 0.48万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
(一)2019 年度“三公”经费支出预算 0.48 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中:
(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费支出预算 0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算 0.48万元,与上年预算数相同。
(二)2019 年度会议费支出预算 0.20 万元,与上年预算数相同。
(三)2019 年度培训费支出预算 0.34 万元,与上年预算数相同。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元。
十三、其他重要事项说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。