目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1．主要职能。开展校外教育，为提高青少年、儿童的综合素质服务。组织开展青少年、儿童文化宣传、文艺活动、教育培训、艺术交流、社会实践和创新能力等。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括主任室及办公室。现有编制数为2人，实际在编在岗2人。
2.本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 南通经济技术开发区青少年活动中心本级。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年度将继续以党的十九大精神为指导，以求真务实的态度、开拓创新的举措稳步推进活动中心的各项工作。以培养青少年儿童的创新精神和实践能力为重点，通过开展丰富多彩校外教育活动，充分发挥活动中心的公益性职能。具体如下：
一、立足现实、实事求是：活动中心将继续坚持立足现实、实事求是、循序渐进的原则，充分凝聚、发挥各项目聘任教师（练）的合力，力争为我区青少年儿童的校外教育提供优质的服务。
二、完善制度、明确职责：进一步完善各项管理制度、明确职责，坚持以制度管人，努力克服因活动场所分散导致管理上的困难。
三、规范财务、完善台账：认真吸取巡察教训，认真做好各项收支明细，完善台账资料的管理工作。
四、大胆创新、开拓项目：在做好现有项目的基础上，大胆创新，加强与所驻学校的沟通，充分利用可借用场所的可用时间段，认真调研，开拓更多符合百姓需求、青少年需要的校外教育项目。主动争取举办或承办各类活动，在体现活动中心的公益性、树立活动中心的良好形象、创造更大的社会效益上再下功夫。
五、积极配合区文体中心的建设：积极参与文体中心前期的各项筹备工作，服从大局，按要求配合好文体中心的整体安排和运营工作。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入预算总计59.88 万元、与上年相比收入预算总计减少147.68 万元，减少71.15 %，主要原因是财政拨款中一般公共预算减少。支出预算总计59.88 万元，与上年相比支出预算总计减少147.68万元，减少71.15%主要原因是本年度没有教育支出。其中：
（一）收入预算总计59.88万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计59.88万元。
（1）一般公共预算收入预算59.88万元，与上年相比减少147.68万元，下降71.15%。主要原因是财政拨款中一般公共预算减少。
（二）支出预算总计59.88 万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出 59.88 万元，主要用于文化体育与传媒支出。与上年相比减少147.68 万元，减少71.15 %。主要原因是本年度没有教育支出。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为39.88万元。与上年相比增加 3.08万元，增加 8.4%。主要原因是工资福利支出增加。
（2）项目支出预算数为 20 万元。与上年相比减少150.76万元，减少88.28%。主要原因是本年度教育支出及文化体育与传媒支出减少。
二、收入预算情况说明
本单位2019年收入预算合计59.88万元，其中：
一般公共预算收入59.88万元，占100 %；
三、支出预算情况说
本单位2019年支出预算合计59.88万元，其中：
基本支出39.88 万元，占 66.60 %；
项目支出20万元，占33.40 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收入总预算59.88万元。与上年相比，财政拨款收入减少147.68 万元，减少 71.15 %。主要原因是财政拨款中一般公共预算减少。2019年度财政支出总预算59.88 万元。与上年相比，财政支出总计减少147.68万元，减少 71.15 %。主要原因是本年度没有教育支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出59.88 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少147.68万元，减少71.15 %。主要原因是本年度没有教育支出及文化体育与传媒支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算39.88 万元，其中：
（一）人员经费 35.93万元。主要包括：基本工资 10.31 万元、津贴补贴 3.40 万元、绩效工资11.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.71万元、住房公积金2.66万元、公务员医疗补助缴费1.07万元、其他社会保障缴费0.50万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费3.95万元。主要包括：办公费 0.10 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费0.03万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.28万元、培训费0.20万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.77万元、其他交通费用2.16万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年无政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算59.88 万元，与上年相比减少 147.68万元，减少71.15%。主要原因是今年没有教育支出和文化体育与传媒支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算39.88万元，其中：
（一）人员经费35.93万元。主要包括：基本工资10.31万元、津贴补贴 3.4万元、绩效工资11.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.71万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金2.66万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费3.95 万元。主要包括：办公费 0.1万元、印刷费0.05 万元、邮电费0.03万元、维修（护）费0.04万元、租赁费、会议费0.28万元 、培训费0.20万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.77万元、其他交通费用2.16万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 3.95 万元，与上年相比增加减少0.35万元，增长10 %。主要原因是：工资基数增加导致工会经费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出 1.32万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算1.32万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算1.32万元，与上年持平。
（二）2019 年度会议费支出预算0.78 万元，与上年持平。
（三）2019 年度培训费支出预算0.7万元，与上年持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
无。
十三、其他重要事项说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。