2018年度部门中兴街道办事处预算公开
来源: 财政局 发布时间:2018-02-02 11:27 累计次数: 字体:[ ]

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通市中兴街道办事处

预决算信息公开工作方案

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推力。为贯彻落实预算法和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》(苏办发[2016]37号)等有关规定,进一步推进本级预决算公开,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财,参照省、市、区级预决算公开工作方案,结合单位实际,制定工作方案如下。

一、基本原则

坚持以公开为常态、不公开为例外的工作原则。除涉及国家秘密的信息外,认真落实上级要求,明确工作责任,强化工作措施,推动本单位预决算公开工作。

二、工作要求

(一)公开本单位部门预算

1、公开时间:预算文件下发后20日内。

2、公开方式:“南通经济技术开发区”信息公开“财政预决算”专栏。

3、公开内容:单位概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中单位概况包括:部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况;对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明;对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

(二)公开本单位部门决算

1、公开时间:决算文件下发后20日内。

2、公开方式:“南通经济技术开发区”信息公开“财政预决算”专栏。

3、公开内容:单位概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中单位概况包括单位主要职能、当年度部门工作完成情况。部门决算表包括:收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表、国有资产占有情况表等13张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等;“三公”经费决算公开要说明国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况;会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

三、强化工作保障

(一)统一思想,加强领导。预决算公开是依法行政的有力保障,要加强领导,按照“方向明细、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,严格落实工作责任,积极做好预决算公开各项工作的落实。

(二)严明纪律,强化监督。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,街道应依法及时公开相关预决算信息,并及时向区财政局报送预决算公开完成情况,推动预决算公开依法有序进行。

第二部分 中兴街道概况

一、主要职能

1、在街道党工委的统一领导下,行使开发区管委会赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划编制,推动辖区健康、有序、可持续发展。

5、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务,落实人力资源社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策。

6、实施综合管理。反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社区平安,承担辖区城市管理、人口管理、社会管理等地区性综合治理工作。

7、落实安全生产监管。履行对辖区内企业安全生产的监管责任,组织动员群众力量和社会力量进行群防群治。

8、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内社会力量,形成社区共治合力,为社区发展服务,推动社区公益慈善事业发展。

9、指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

10、做好国防教育和兵役等工作。

11、法律、法规、规章规定的其他职能和区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中兴街道机构部门主要有党政办、社会治理办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、安全生产管理办公室、经济发展办公室、财经办公室、住房建设办公室共8个部门。

中兴街道下属的事业单位有2个:社区经济服务站、劳动和社会保障服务所,都是非独立预算单位,所以无预算汇总。

中兴街道2014年新核定编制标准:行政编制为18人,实有22人;事业编制为15人,实有14人。

三、2018年度主要工作任务及目标


一要聚焦十九大精神的学习贯彻,在融会贯通上实现新突破。思想认识上层次,在学深、悟透、做实上下功夫,在融会贯通上求突破。教育引领广大党员干部坚定“四个自信”、强化“四个意识”做到“四个服从”,全面提升政治理论素养。

二要聚焦城市管理新形势,在文明城市品质提升上实现新突破。完善“小区物业+城管+社区”违建巡查防治模式、突出抓好建筑垃圾管理、狠抓城市环境整治,加快创建一批示范路、示范社区、切实抓好背街后巷、城郊结合部环境管理的整体提升、动员驻区单位和居民群众积极参与文明创建工作。

三要聚焦生态文明和环境保护,在生态环境整治和污染防治上实现新突破。进一步强化综合治理,源头治理,坚定不移向污染宣战,推动生态环境持续好转。坚决落实属地责任,对拟关闭取缔企业,一律按照“两断三清”标准,严格实施关停取缔。全面夯实20名街道--社区两级河长工作职责,完善“河长制”制度建设。

四要聚焦人民对美好生活的期盼,在民生改善上实现新突破。加快推进东篱社区公共服务平台的装修和搬迁工作,协调落实望江社区公共平台装修经费,推进社区公共平台功能布局设计;对照江苏省社区公共文化服务中心建设标准,完善社区综合文化服务中心建设,科学布局社区卫生服务站建设。

五要聚焦社会治理,在持续营造安全稳定的社会环境上实现新突破。按照基层社区“一张网”要求,深入实施社会治理网络化管理;提升社会治理法治化水平,有效化解社会矛盾纠纷;持续抓好重点信访问题化解处置;压紧压实安全生产责任、适当进行社区分管企业数量调整,全方位落实安全防范措施,确保街道安全生产形势持续稳定。

六要聚焦从严治党,在基层建设和宣传思想上实现新突破。党的十九大立足党和国家事业发展全局,提出了新时代党的建设总要求,对推进全面从严治党作出重大部署,要进一步严格落实基层党建工作责任制、形成层层抓落实的党建责任链,切实把管党治党的螺丝拧得更坚、责任压得更实。

七要聚焦经济和财税职能,在项目招引和吸税护税上实现新突破。建立并完善重点企业税收分析、在建工程、一次性税源、出租房调查、空置房情况、企业户管等基础台账。积极探索增资扩股、腾笼换鸟、收购兼并、楼宇经济、现代服务业和登记注册等无地招商模式。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表。

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市中兴街道办事处2018年度收入、支出预算总计2150.66万元,与上年相比收、支预算总计各增加 160.38 万元,增长8.01 %。主要原因是:基本支出中增人增支,新增机关人员养老保险、职业年金缴费;项目经费中增加老小区零星改造工程款等。

(一)收入预算总计2150.66万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2150.66万元。

(1)一般公共预算收入预算2150.66万元,与上年相比增加160.38万元,增长8.01%。主要原因是基本支出中增人增支,新增机关人员养老保险、职业年金缴费;项目经费中增加老小区零星改造工程款等。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %。

2.财政专户管理资金收入预算总计万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(下降)%。

(二)支出预算总计2150.66万元。包括:

1.按功能分类

(1)一般公共服务(类)支出1386.21万元,主要用于单位正常运行的人员经费与办公经费。与上年相比增加94.42万元,增长7.31 %。主要原因是增人增支,增加机关人员养老保险、职业年金缴费等。

(2)公共安全(类)支出9万元,主要用于基层司法所费用。与上年相比增加9 万元,主要原因是预算科目调整。

(3)城乡社区(类)支出725.45万元,主要用于城乡社区事务支出。较上年增加26.96万元,增长3.86%。主要原因是增加老小区零星工程维修款。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 1383.51万元。与上年相比增加478.05万元,增长52.80%。主要原因是增人增支、城管中队协管员35人、文化站2人人员经费均由项目支出转基本支出,增加机关人员养老保险、职业年金缴费等。

(2)项目支出预算数为767.15万元。与上年相比减少261.24万元,减少25.40 %。主要原因是城管中队协管员人员经费、文化站人员经费均由项目支出转基本支出。

(3)不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少56.43万元,减少100%。主要原因是:2018年部门预算不再安排不可预见费。

二、收入预算情况说明

南通市中兴街道办事处本年收入预算合计 2150.66万元,其中:

一般公共预算收入2150.66万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金 0万元,占0 %。

三、支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处本年支出预算合计2150.66万元,其中:

基本支出1383.51万元,占 64.33%;

项目支出767.15万元,占35.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市中兴街道办事处2018年度财政拨款收、支总预算   2150.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加160.38   万元,增长8.01 %。主要原因是基本支出中增人增支,新增机关人员养老保险、职业年金缴费;项目经费中增加老小区零星改造工程款等。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处2018年财政拨款预算支出2150.66   万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加160.38 万元,8.01 %。主要原因是基本支出中增人增支,新增机关人员养老保险、职业年金缴费;项目经费中增加老小区零星改造工程款等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1386.21万元,与上年相比增加416.57万元,增长42.96%。主要原因是增人增支,新增机关人员养老保险、职业年金缴费,新增城管协管员、文化站人员工资及科目调整等。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比减少322.15万元,减少100%。主要原因是科目调整等。

    (二)公共安全(类)

司法(款) 基层司法业务(项)支出9万元,与上年相比增加9 万元,主要原因是科目调整。

(三)城乡社区(类)

1. 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)725.45万元,与上年相比增加725.45万元,增加100%。主要原因是原街道事务经费、社区事务经费、社会事业费等都列入此类,原城管中队协管员人员费用调至基本一般公共服务类。

2. 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)0万元,与上年相比减少698.49万元,减少100%。主要原因是原城管中队协管员人员费用调至基本一般公共服务类。

(四)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)30万元,与上年相比增加30万元,增加100%。主要原因为新增老小区零星改造工程款预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处2018年度财政拨款基本支出预算1383.51万元,其中:

(一)人员经费1282.61万元。主要包括:基本工资116.36万元、津贴补贴139.22万元、奖金274.83万元、绩效工资78.92万元、社会保障缴费154.76万元、住房公积金104.96万元、其他工资福利支出350.86万元、退休费4.61万元、抚恤金57.70万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元。

(二)公用经费100.9万元。主要包括:办公费0.89万元、水费0.4万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费34.96万元、会议费8.51万元、培训费5.18万元、公务接待费6.66万元、工会经费6.3万元、其他交通费用28万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处2018年政府性基金支出预算支出   0万元,与上年持平。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算2150.66万元,与上年相比增加160.38万元,增长8.01%。主要原因是基本支出中增人增支,新增机关人员养老保险、职业年金缴费;项目经费中增加老小区零星改造工程款等。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1383.51万元,其中:

(一)人员经费1282.61万元。主要包括:基本工资116.36万元、津贴补贴139.22万元、奖金274.83万元、绩效工资78.92万元、社会保障缴费154.76万元、住房公积金104.96万元、其他工资福利支出350.86万元、退休费4.61万元、抚恤金57.70万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元。

(二)公用经费100.9万元。主要包括:办公费0.89万元、水费0.4万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费34.96万元、会议费8.51万元、培训费5.18万元、公务接待费6.66万元、工会经费6.3万元、其他交通费用28万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年南通市中兴街道办事处一般公共预算单位运行经费预算支出100.9万元,与上年相比增加16.97万元,增长20.22%。主要原因是增人增支。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市中兴街道办事处2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出6.66万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 6.66万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0万元。(同上年)

3.公务接待费支出预算 6.66 万元,比上年增加1.08万元,主要原因是增人增定额(定额按比例分配)。

(二)2018 年度会议费支出预算 8.51 万元,比上年增加1.38万元,主要原因是增人增定额(定额按比例分配)。

(三)2018 年度培训费支出预算 6.18 万元,比上年增加1.84万元,主要原因是增人增定额(定额按比例分配)。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 2.70万元,其中:拟采购货物支出2.70万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、三公经费:公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

206004南通市中兴街道办事处2018年度部门预算公开表.xls