目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中兴街道概况
一、主要职能
1、在街道党工委的统一领导下，行使开发区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。
5、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策。
6、实施综合管理。反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安，承担辖区城市管理、人口管理、社会管理等地区性综合治理工作。
7、落实安全生产监管。履行对辖区内企业安全生产的监管责任，组织动员群众力量和社会力量进行群防群治。
8、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展。
9、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
10、做好国防教育和兵役等工作。
11、法律、法规、规章规定的其他职能和区人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位情况
街道机构部门主要有党政办、社会治理办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、安全生产管理办公室、经济发展办公室、财经办公室、住房建设办公室和环保办公室共9个部门，其中环保办公室为2018年增设。
街道下属的事业单位有3个，共核定18名事业人员编制，现有事业工作人员18名。街道管辖4个市场：富民港农贸市场、常青路菜市场、开发区上海路夜市，五湖菜市场。
街道执行2014年编制标准，经2016年，2018年调整，行政编制为21人，实有23人；事业编制为18人，实有18人。机关现有工作人员41人，其中党政领导10人。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
一、深入开展党的理论创新成果的宣传学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续深入开展解放思想大讨论、中心组学习和理论宣讲活动，提升党员干部的理论素养，调动居民群众的积极性。
一、坚决打赢环保攻坚战。促进环保机构工作的正常开展和环保网格化的有效运行。完成“263”专项行动的收尾工作，推进“散乱污”企业的专项整治，协调推进通启河生态治理拆迁工作，全面开展水环境治理等工作，实现生态环境的持续好转。
二、深化网格化治理服务能力的提高。积极推进网格化管理服务向实践转化，优化网格管理考核考评机制，探索网格化管理服务的方法路子，打造共建共治共享的社区治理格局，实现第一时间掌握信息，第一时间有效处理处置。
三、全面抓好文明城市创建工作。继续实施文明城市创建“五大专项”行动，不断提升城市居民素质和城市文明形象，对照文明城市创建任务分解表，逐一抓好工作落实，及时做好巡访反馈问题的整改，认真推进食品、药品安全和放心消费工作，营造良好的消费市场环境。进一步开展物业管理法规业务培训，提升物业管理业务水平。
五、进一步抓好宣传思想工作。始终牢牢掌握好宣传工作的主阵地，传播好声音，宏扬正能量。举办第四届街道文化艺术节，围绕新中国成立70周年开展系列庆祝活动。
六、坚持不懈推进为民实事工程。完成街道新址办公的装修改造，完成东篱公共服务平台的装修后期工作，推进富新、富民社区办公用房的协调，继续推进老小区综合改造工程。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计2337.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加187.02万元，增长8.69 %。主要原因是：基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等；项目经费中社区事务社区人员奖励增加。其中：
（一）收入预算总计 2337.68 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 2337.68万元。
（1）一般公共预算收入预算2337.68万元，与上年相比增加187.02万元，增长8.69%。主要原因是基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等；项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
（二）支出预算总计 2337.68万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出1451.29万元，主要用于正常运行的人员经费与办公经费。与上年相比增加65.08万元，增长4.69 %。主要原因是：基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等。
（2）公共安全（类）支出9万元，主要用于基层司法所费用。与上年相比没有变化。
（3）城乡社区（类）支出847.39万元，主要用于城乡社区事务支出。较上年增加121.94万元，增长16.8%。主要原因是：项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 1443.57万元。与上年相比增加60.06万元，增长4.35 %。主要原因是基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等。
（2）项目支出预算数为 894.11 万元。与上年相比增加126.96万元，增长16.54 %。主要原因是项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
二、收入预算情况说明
本单位2019年收入预算合计2337.68万元，其中：
一般公共预算收入 2337.68 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说
南通市中兴街道办事处本年支出预算合计 2337.68 万元，其中：
基本支出 1443.57 万元，占 61.75 %；
项目支出 894.11 万元，占 38.25%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算 2337.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加187.02万元，增长8.69 %。主要原因是基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等；项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出 2337.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加187.02万元，增长8.69 %。主要原因是基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等；项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1451.29万元，与上年相比增加65.08万元，增长4.69 %。主要原因是基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等。
（二）公共安全（类）
司法（款）基层司法业务（项）支出9万元，与上年相比不变。
（三）城乡社区（类）
城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 847.39万元，与上年相比增加121.94万元，增长16.8%。主要原因是项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
（四）其他类支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）30万元，为老小区零星改造工程款，与上年相比无变化。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算 1443.57万元，其中：
（一）人员经费 1366.32万元。主要包括：基本工资 119.73万元、津贴补贴 215.62 万元、奖金269.15万元、绩效工资69.48万元、社会保障缴费154.35万元、住房公积金111.45万元、其他工资福利支出357.05万元、退休费9.19万元、其他对个人和家庭的补助60.3万元。
（二）公用经费 77.25 万元。主要包括：电费6万元、差旅费35万元、会议费8.28万元、培训费5.04万元、公务接待费6.48万元、工会经费12.45万元、其他商品和服务支出4万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年无政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算支出预算2337.68万元。与上年相比增加187.02万元，增长8.69 %。主要原因基本支出中在职在编人员正常调资、在职在编及退休人员提租补贴比例增加、抚恤金增加、综合执法大队增加人员等；项目经费中社区事务社区人员奖励增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1443.57万元，其中：
（一）人员经费1366.32万元。主要包括：基本工资 119.73万元、津贴补贴 215.62 万元、奖金269.15万元、绩效工资69.48万元、社会保障缴费154.35万元、住房公积金111.45万元、其他工资福利支出357.05万元、退休费9.19万元、其他对个人和家庭的补助60.3万元。
（二）公用经费 77.25 万元。主要包括：电费6万元、差旅费35万元、会议费8.28万元、培训费5.04万元、公务接待费6.48万元、工会经费12.45万元、其他商品和服务支出4万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
南通市中兴街道办事处一般公共预算单位运行经费预算支出 77.25 万元，与上年相比增加减少23.65万元，降低 23.44 %。主要原因是：公车改革费用转入人员经费中。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出6.48万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算6.48万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年持平。
3.公务接待费支出预算 6.48 万元，比上年减少0.18万元，主要原因是减人减定额（定额按比例分配）。
（二）2019 年度会议费支出预算8.28万元，比上年减少 0.23万元，主要原因是减人减定额（定额按比例分配）。
（三）2019 年度培训费支出预算6.04万元，比上年减少0.14万元，主要原因是减人减定额（定额按比例分配）。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 7.72 万元，其中：因街道新增8人，拟采购办公电脑、复印机、打印机等办公设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。