目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括教务处、政教处、总务处 。
2.本部门无下属单位包括。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2019年南通市竹行中学主要工作任务及目标
1.加强学校党建工作。以抓硬班子、带强队伍、完善制度为重点，不断加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治堡垒和党员的先锋模范作用。
2．增强领导干部的服务意识，提高办学管理水平，建设一支廉洁自律、团结向上，具有较强凝聚力、战斗力的领导集体。
3．强化教师队伍建设，优化岗位设置，坚持人性化管理和制度考核相结合，全面提高全校教师的师德修养。通过各类培训和继续教育，切实提升教师的教育科研和教育教学素养。
4．坚持育人为本，德育为先，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的文明行为习惯。认真开好学生家长会议和学生会议，利用国旗下讲话、班会、校会和仪式教育，针对学生思想实际有的放矢地做好学生的德育工作。认真做好学生综合素质评价工作。
5．深化课堂教学改革，狠抓教育教学常规管理，全面提高教育教学质量。强化毕业班工作，认真开好毕业班工作研讨会，做好素质调研、英语口语测试、理化生实验操作、体育中考和中考送考工作；在强化毕业班工作同时，下力度抓好非毕业班工作，做好期中、期末及阶段性测试、初二年级生物、地理会考及常规教学检查工作，力争中考成绩有亮点。
6．加强教研教改与教学活动的密切联系，强化教研组、备课组作用，确保教研活动的时间和效果，营造一个有效、务实、探索的教研环境。
7．进一步强化安全工作。明确安全责任制，落实安全措施，完善安全档案，建好安全台帐，形成师生人人讲安全、个个抓安全，极力打造平安校园、和谐校园、文明校园。
8．加大投入力度，改善学校条件，优化后勤服务工作，丰富校园文化，逐步让校园达到美化、绿化、净化。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出预算总计1169.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加98.28万元，增长9.17%。主要原因是工资、津补贴提高。其中：
（一）收入预算总计1169.86万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 1169.86 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1169.86 万元，与上年相比增加 98.28 万元，增长 9.17 %。主要原因是工资、津补贴提高。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。
（二）支出预算总计 1169.86 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出1169.86万元，主要用于教育支出。与上年相比增加98.28万元，增长9.17 %。主要原因是教职工工资、津补贴提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1164.38万元。与上年相比增加98.28 万元，增长9.22 %。主要原因是教职工工资、津补贴提高。
（2）项目支出预算数为5.48万元。与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
本单位本年收入预算合计1169.86万元，其中：
一般公共预算收入1169.86万元，占100%.
三、支出预算情况说明
本单位本年支出预算合计1169.86万元，其中：
基本支出1164.38万元，占99.53%；
项目支出5.48万元，占0.47%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收、支总预算 1169.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加98.28 万元，增长 9.17%。主要原因是教职工工资、津补贴提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
本单位2019年财政拨款预算支出1169.86万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加98.28 万元，增长9.17%。主要原因是教职工工资、津补贴提高。
（一）教育类
（1）普通教育（款）初中教育（项）支出1169.86万元，主要用于教育支出。与上年相比增加98.28万元，增长9.17 %。主要原因是教职工工资、津补贴提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本单位2019年度财政拨款基本支出预算 1164.38 万元，其中：
（一）人员经费1061.24万元。主要包括：基本工资261.95 万元、津贴补贴69.44万元、绩效工资 363.81万元、社会保障缴费 217.89万元、住房公积金 112.82万元、退休费 35.31、奖励金 0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。
（二）公用经费 103.14万元。主要包括：办公费8万元、印刷费4.5万元、水费 6万元、电费12万元、邮电费 0.5万元、物业管理费 5万元、差旅费 0.5万元、维修（护）费 4万元、会议费 0.65万元、培训费 7.25万元、公务接待费 1.95万元、专用材料费 14万元、劳务费 6万元、工会经费 22.93万元、其他交通费用 3万元、其他商品和服务支出6.86万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2019年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算1169.86 万元，与上年相比增加98.28 万元，增长9.17 %。主要原因是教职工工资、津补贴提高。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1169.86万元，其中：
（一）人员经费1061.24 万元。主要包括：基本工资 261.95 万元、津贴补贴69.44万元、绩效工资 363.81万元、社会保障缴费 217.89万元、住房公积金 112.82万元、退休费 35.31、奖励金 0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。
（二）公用经费 103.14 万元。主要包括：办公费8万元、印刷费4.5万元、水费 6万元、电费12万元、邮电费0.5万元、物业管理费 5万元、差旅费 0.5万元、维修（护）费 4万元、会议费 0.65万元、培训费 7.25万元、公务接待费 1.95万元、专用材料费 14万元、劳务费 6万元、工会经费 22.93万元、其他交通费用 3万元、其他商品和服务支出6.86万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
本单位2019年一般公共预算单位运行经费预算支出 103.14万元，与上年相比增加9.27万元，增长9.88%。主要原因是：教职工工资、津补贴提高。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本单位2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 1.95 万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算1.95万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算 1.95 万元，与上年预算数相同。
（二）2019 年度会议费支出预算 0.65 万元，与上年预算数相同。
（三）2019 年度培训费支出预算 7.25 万元，比上年增加 0.69 万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2019年度无政府采购支出预算。
十三、其他重要事项说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。